Numero |
Data
Determinazione |
Data Pubblicazione |
Oggetto
|
GENNAIO |
1 |
09-01-2013 |
09-01-2013 |
Permessi sindacali:
presa atto note Cisl Fp - Caserta |
2 |
11-01-2013 |
11-01-2013 |
permessi per
l'espletamento di cariche pubbliche elettive: sig.
Misso Saverio. |
3 |
23-01-2013 |
23-01-2013 |
sig.ra Perretta
Orietta : riposi giornalieri della madre. |
4 |
23-01-2013 |
23-01-2013 |
sig.ra Fortini Lucia:
permesso mensile retribuito art. 33 l.104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni. |
5 |
28-01-2013 |
28-01-2013 |
acquisto monitor per
ambulanza rianimativa tipo "A" |
FEBBRAIO |
6 |
06-02-2013 |
06-02-2013 |
restauro di n. 1
scrivania |
7 |
11-02-2013 |
11-02-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in ecomonia. |
8 |
11-02-2013 |
11-02-2013 |
acquisto ricambio per
apparecchiature elettromedicale procedimento in
economia. |
9 |
12-02-2013 |
12-02-2013 |
acquisto bombola con
miscela gassosa quaternaria. |
10 |
12-02-2013 |
12-02-2013 |
acquisto piastre per
defibrillatore Esaote- Provvedimenti. |
11 |
12-02-2013 |
12-02-2013 |
smaltimento rifiuti
speciali pericolosi UOC Anatomia Patologica |
12 |
13-02-2013 |
13-02-2013 |
acquisto PRESIDI
ANTIDECUBITO PER UOC RIANIMAZIONE |
13 |
13-02-2013 |
14-02-2013 |
inerventi vari di
manutenzione apparecchiature elettromedicali-
Procedimento in economia |
14 |
15-02-2013 |
15-02-2013 |
permessi sindacali:
presa atto nota CGIL FP- Caserta |
15 |
15-02-2013 |
15-02-2013 |
acquisto maschere per
ossigenoterapia tipo venturi- Provvedimenti. |
16 |
18-02-2013 |
18-02-2013 |
sig. Graniero Nicola:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni |
17 |
19-02-2013 |
19-02-2013 |
acquisto protesi
zigomatiche |
18 |
21-02-2013 |
21-02-2013 |
acquisto materiale di
consumo VARIO E VETRINI PORTA OGGETTI PER L'UOC
ANATOMIA PATOLOGICA DI QUESTA AORN-PROVVEDIMENTI |
19 |
26-02-2013 |
26-02-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali. Procedimento
in economia. |
20 |
27-02-2013 |
27-02-2013 |
sig.ra Comune Brigida:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
MARZO |
21 |
01-03-2013 |
01-03-2013 |
noleggio colonna storz |
22 |
06-03-2013 |
06-03-2013 |
sig.ra Sammarco Anna:
permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
23 |
07-03-2013 |
07-03-2013 |
acquisto urgente garza
tagliata. |
24 |
11-03-2013 |
11-03-2013 |
LIQUIDAZIONE SPESE
AVCP PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO |
25 |
13-03-2013 |
13-03-2013 |
DETERMINAZIONE N.23
DEL 07-03-2013 PROVVEDIMENTI |
26 |
13-03-2013 |
13-03-2013 |
ACQUISTO AGHI PER
TATUATORE-PROVVEDIMENTI |
27 |
15-03-2013 |
15-03-2013 |
sig. Giovanni
Scirocco: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
28 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
sig.ra Spigapiena
Rita: parziale modifica determinazione n.28 del
17.05.2012 |
29 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI IN
PVC NEL REPARTO DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
ALLA DITTA D.M. SOFFITTI - LIQUIDAZIONE |
30 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI IN
PVC IN VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ALLA
DITTA D.M. SOFFITTI - LIQUIDAZIONE |
31 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI
TERMICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE |
32 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI
TERMICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE |
33 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI
ELETTRICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE |
34 |
18-03-2013 |
18-03-2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI
ELETTRICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE |
35 |
20-03-2013 |
20-03-2013 |
acquisto sonde
ecografiche per uoc Diagnostica per Immagini
procedimento in economia |
36 |
20-03-2013 |
20-03-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
37 |
21-03-2013 |
21-03-2013 |
fornitura e posa in
opera di n. 6 condizionatori nei locali della
radiologia e n. 2 nel SATTE- Liquidazione |
38 |
25-03-2013 |
25-03-2013 |
sig. Barillà
Gianfranco: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
39 |
25-03-2013 |
25-03-2013 |
sig.ra Farina Carmela:
riposi giornalieri della madre. |
40 |
26-03-2013 |
26-03-2013 |
acquisto Cystistat |
41 |
26-03-2013 |
26-03-2013 |
dott.ssa Galante
Stefania: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
APRILE |
42 |
04-04-2013 |
04-04-2013 |
sig.ra Pedicini
Angela: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
43 |
05-04-2013 |
05-04-2013 |
dr. Pelella Silvio
.Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
44 |
05-04-2013 |
05-04-2013 |
dr. Pelella Silvio
.Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
45 |
05-04-2013 |
05-04-2013 |
dr.Oriani Vittorio
.Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
46 |
05-04-2013 |
05-04-2013 |
dott.ssa Enea Iolanda
.Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
47 |
08-04-2013 |
08-04-2013 |
acquisto materiale di
consumo per stampigliatrice e montavetrini per l'
unità operativa complessa anatomia patologica di
questa AORN- Provvedimenti |
48 |
09-04-2013 |
09-04-2013 |
liquidazione di €
155,81 in favore di Poste Italiane S.p.A., relativa
alle prestazioni erogate nel mese di GENNAIO 2013
per il servizio di posta Pick-up. |
49 |
09-04-2013 |
09-04-2013 |
liquidazione proforma
di fattura del 04/04/2013 di € 1.344,91, IVA e CPA
compresi, emesso dallo Studio Legale Chiosi &
Associati con studio in Napoli in via F. Giordani,
n.23, P.IVA 02201130610. |
50 |
09-04-2013 |
09-04-2013 |
liquidazione fattura
n. 2 del 13/03/2013 di € 1.415,70, IVA e CPA
compresi, emessa dall' avv. Marianna Tescione con
studio in Caserta in via Caduti sul Lavoro, n. 50,
P. IVA 02997120619. |
51 |
11-04-2013 |
11-04-2013 |
ottemperanza sentenza
n. 394/12- Tribunale di s. Maria Capua Vetere- sez.
distaccata di Caserta- Giudice dott.ssa Dello
Stritto- A.O./Monaco Gennaro- Liquidazione notula
avv. Gianpaolo Dello Vicario |
52 |
11-04-2013 |
11-04-2013 |
fornitura stampati
plastificati per riunione in tema di smaltimenti
rifiuti ospedalieri provvedimenti |
53 |
15-04-2013 |
15-04-2013 |
acquisto galenici |
54 |
15-04-2013 |
15-04-2013 |
liquidazione della
somma di € 3.100,55 alla Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari di Trento per consulenza in
cofochirurgia eseguita dal dott. Beltrame Millo
Achille e dalla sua equipe per il giorno 28/10/2011 |
55 |
16-04-2013 |
16-04-2013 |
sig.ra D' Urso Dora:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
56 |
16-04-2013 |
16-04-2013 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto,
relative al mese di aprile, del dott. Vito Tatò,
C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del
Ministtero dell' economia e delle Finanze. |
57 |
18-04-2013 |
18-04-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.624,78, in favore del dott. Fabio
Basile, P./IVA 06322491215, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 30 del 15.04.2013
per le competenze relative al mese di aprile 2013.
|
58 |
18-04-2013 |
18-04-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.673,04, in favore del dott. Oscar
Vesevo, P./IVA 054149610632, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza della Regione
Campania, a saldo della fattura n. 28 del 15.04.2013
per le competenze relative al mese di aprile 2013. |
59 |
18-04-2013 |
18-04-2013 |
acquisto protesi
in titanio/PTFE |
60 |
18-04-2013 |
18-04-2013 |
acquisto urgente
Elettrodi per uosd Neurofisiopatologia |
61 |
18-04-2013 |
18-04-2013 |
acquisto urgente
telini sterili per oculistica |
62 |
19-04-2013 |
19-04-2013 |
acquisto materiale di
consumo per nr. 2 stampanti di rete mod. C4200DN
marca EPSON presso MEPA/CONSIP |
63 |
23-04-2013 |
23-04-2013 |
acquisto ottica storz per l'u.o.c.
otorinolaringoiatria. |
64 |
23-04-2013 |
23-04-2013 |
acquisto arredi per l'unità operativa complessa
otorinolaringoiatria. |
65 |
23-04-2013 |
23-04-2013 |
acquisto stampati per il dipartimento di emergenza -
accettazione: provvedimenti
|
66 |
26-04-2013 |
26-04-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
67 |
26-04-2013 |
26-04-2013 |
interventi vari di
manutenzione apparecchiature elettromedicali-
Procedimento in economia. |
68 |
26-04-2013 |
26-04-2013 |
acquisto urgente
Elettrodi per uosd Neurofisiopatologia presso la
ditta Cisatech S.a.s. |
69 |
26-04-2013 |
26-04-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Aprile 2013 |
70 |
29-04-2013 |
29-04-2013 |
sig.
Riccio Antonio: permesso mensile retribuito art.33
L. 104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni. |
71 |
30-04-2013 |
30-04-2013 |
liquidazione della
somma di 17.500,00 ai componenti struttura tecnica
permanente supporto all' organismo Indipendente di
Valutazione- periodo gennaio-febbraio e marzo 2013 |
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MAGGIO |
72 |
02-05-2013 |
02-05-2013 |
sig.ra Di Rubba
Rosaria: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
73 |
02-05-2013 |
02-05-2013 |
liquidazione della
somma di € 17.977,63 all' ing. Francesco Di Capua
per espletamento incarichi di esperto qualificato ed
esperto in fisica medica- periodo gennaio-febbraio
2013 |
74 |
02-05-2013 |
02-05-2013 |
Liquidazione della
somma di € 7.635,65 alla FIDAS PARTENOPEA per la
fornitura di sacche sangue- periodo gennaio-febbraio
2013 |
75 |
02-05-2013 |
02-05-2013 |
Liquidazione della
somma di €. 3.098,10 al prof. Armando Masucci per
espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria
quale Medico Autorizzato- periodo gennaio-febbraio
2013 |
76 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione fattura n. 9 del 09/04/2013 di €.
14.409,47, IVA e CPA compresi, emessa dallo Studio
Legale Nardone- Ceceri, con sede in Napoli in via
Riviera di Chiaia, n. 207,P.IVA 06978061213 |
77 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €.
1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall'
avv.Renato Lancuba con studio in Napoli in via G.
Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215 |
78 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €.
1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall' avv.
Vincenzo Grimaldi con studio in Napoli in via
Roberto Bracco, n. 15, P.IVA 04183450636 |
79 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
fattura in acconto n. 13 del 23/04/2013 di €.
1.258,40 IVA e CPA compresi, emesso dall' avv. Luca
Migliore con studio in Napoli in via Duomo, n. 133 |
80 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
fattura n. 13 del 02/04/2013 di €. 4.404,40 ,40 IVA
e CPA compresi, emesso dallo Studio Legale Rubinacci
Testa con studio in Napoli in via S. Lucia, n. 15,
P.IVA 06990241215 |
81 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €.
1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall'
avv.Renato Lancuba con studio in Napoli in via G.
Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215 |
82 |
03-05-2013 |
03-05-2013 |
liquidazione
parcelle avv. Mariangela Stefanelli- tutela legale
dottori Bonafiglia Riccardo e Serao Michele nel
procedimento penale in Camera di Consiglio R.G:
9311/11 |
83 |
06-05-2013 |
06-05-2013 |
sig.ra D'Agostino Maria Antonietta: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni. |
84 |
10-05-2013 |
10-05-2013 |
sig.
Pezzella Giuseppe: permesso mensile retribuito art.
33 L. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni. |
85 |
10-05-2013 |
10-05-2013 |
liquidazione di € 141,81 in favore di Poste Italiane
S.p.A. per prestazione erogate nel mese di febbraio
2013 per il servizio Pick-up. |
86 |
10-05-2013 |
10-05-2013 |
liquidazione fatture per attività medico fiscale. |
87 |
13-05-2013 |
13-05-2013 |
sig.ra Petrella
Filomena: riposi giornalieri della madre. |
88 |
16-05-2013 |
16-05-2013 |
dr.ssa Rocereto Francesca: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni. |
89 |
16-05-2013 |
16-05-2013 |
liquidazione prospetto di fattura in acconto del
07/04/2013 di € 1.299,81 , IVA e CPA compresi,
emesso dall'avv. Renato Lancuba con studio in Napoli
in via G. Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215. |
90 |
16-05-2013 |
16-05-2013 |
liquidazione
prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €
1.299,81 , IVA e CPA compresi, emesso dall'avv.
Renato Lancuba con studio in Napoli in via G.
Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215 |
91 |
16-05-2013 |
16-05-2013 |
liquidazione delle somme di € 5.250,00
(cinquemiladuecentocinquanta/00) per le spettanze e
di € 124,90 (centoventiquattro/90) per il rimborso
spese dei Componenti esterni il Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo
marzo/aprile 2013. |
92 |
17-05-2013 |
17-05-2013 |
sig.ra Baldo Annarosa: riposi giornalieri della
madre. |
93 |
17-05-2013 |
17-05-2013 |
liquidazione nota spese dell'avv. Antonio A.
Iervolino del 15/05/2013 - Tribunale di S. Maria
C.V. - sez. lavoro - A.O./Scirocco Francesco -
sentenza n. 2658/2013 |
94 |
17-05-2013 |
17-05-2013 |
rimborso avv. Lucio Perone con studio in Torre del
Greco in via Cimaglia, n. 29, per oneri
registrazione di € 314,00 - decreto ingiuntivo n.
832/2011 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione
distaccata di Caserta. |
95 |
21-05-2013 |
21-05-2013 |
liquidazione della somma di € 5.000,00 , in favore
della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612,
a saldo della fattura n. 1 del 17/05/2013, per le
competenze relative al periodo
16/02/2013-16/05/2013. |
96 |
21-05-2013 |
21-05-2013 |
liquidazione della somma di € 4.500,00 , in favore
della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva 07495181211, a
saldo della fattura n. 1 del 16/05/2013, per le
competenze relative al periodo
16/02/2013-16/05/2013. |
97 |
21-05-2013 |
21-05-2013 |
sig.
Pinto Giovanni: permesso mensile retribuito art. 33
L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. |
98 |
21-05-2013 |
21-05-2013 |
permessi sindacali: presa atto nota Segreteria
CIMO-ASMD della Regione Campania. |
99 |
21-05-2013 |
21-05-2013 |
acquisto elettrodi monouso neonatali-Provvedimenti |
100 |
22-05-2013 |
22-05-2013 |
acquisto urgente specialità medicinale Ancotil |
101 |
23-05-2013 |
23-05-2013 |
acquisto lame Shaver e lame per microtrapano. |
102 |
24-05-2013 |
24-05-2013 |
liquidazione della somma di €. 14.153,00 all'ing.
Francesco Cammisa per espletamento incarico di
supporto tecnico professionale per l'area della
sicurezza e della manutenzione periodo
febbraio-marzo-aprile 2013 |
103 |
24-05-2013 |
24-05-2013 |
liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio
e di vitto, relative al mese di maggio 2013, del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente
il Collegio sindacale, designato in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
104 |
24-05-2013 |
24-05-2013 |
liquidazione fattura n. 58 del 19/10/2012 di €
13.769,10, IVA e CPA compresi, emessa dallo Studio
Legale Associato De Maria - Migliore - T.A.R.
Campania - Napoli - R.G. 1749/11-A.O./ Henry Schein
Krugg S.p.A. |
105 |
24-05-2013 |
24-05-2013 |
Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro -
A.O./sig. Canzano Salvatore - sentenza n. 7115/2011
- preavvisi di fatture avv. Annamaria Santonastaso e
avv. Ciro Paolo Ascione; |
106 |
24-05-2013 |
24-05-2013 |
sig.ra
Perfetti Carmela: permesso mensile retribuito art.33
L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
107 |
28-05-2013 |
28-05-2013 |
liquidazione della somma di euro 3.900, in favore
del dott. Giuseppe Ferrara. P./ IVA 04677011217, a
saldo della fattura n. 87 del 02/05/2013, per le
competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013. |
108 |
28-05-2013 |
28-05-2013 |
liquidazione della somma di euro 1500, in favore del
sig. Vincenzo Schiavone P./IVA 03686380613, a saldo
della fattura n. 6/2013 del 02/05/2013, per le
competenze di Febbraio 2013- Aprile 2013. |
109 |
28-05-2013 |
28-05-2013 |
liquidazione della
somma di euro 900, in favore del Dott. Andrea Del
Grosso a saldo della ricevuta del 02/05/2013, per le
competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013 |
110 |
28-05-2013 |
28-05-2013 |
liquidazione della somma di euro 3000, in favore del
dott. Gennaro Polese. P./IVA 03582231217, a saldo
della fattura n. 54/2013 del 02/05/2013, per le
competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013 |
111 |
28-05-2013 |
28-05-2013 |
liquidazione di € 148,81 in favore di Poste Italiane
S.p.A. per prestazione erogata nel mese di MARZO
2013 per il servizio di Pick- up. |
112 |
29-05-2013 |
29-05-2013 |
acquisto cannule di "Buratto". |
113 |
29-05-2013 |
29-05-2013 |
acquisto filtri
deionizzatori per autoclavi "Euronda" |
114 |
29-05-2013 |
29-05-2013 |
acquisto
applicatori copriscarpe automatici e relativo
materiale di consumo. |
115 |
29-05-2013 |
29-05-2013 |
acquisto sacche a
pressione da 3.000 ml. |
116 |
30-05-2013 |
30-05-2013 |
tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro-
A.O./Vallone Carmela- sentenza n. 3107/2012-fattura
proforma emessa dallo Studio Legale avv. Pasqualina
Noviello, in Villa Literno in c.so Umberto I, n. 52 |
117 |
30-05-2013 |
30-05-2013 |
liquidazione prefattura del 02/05/2013 di €
2.797,42, IVA e CPA compresi, emessa dall' avv.
Michela Izzo con studio in San Felice a Cancello in
via Napoli, n. 720 |
118 |
30-05-2013 |
30-05-2013 |
liquidazione
prefattura del 02/05/2013 di € 3.341,05, IVA e CPA
compresi, emessa dall' avv. Michela Izzo con studio
in San Felice a Cancello in via Napoli, n. 720 |
119 |
30-05-2013 |
30-05-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Maggio 2013 |
120 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
servizi di promozione
e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione. |
121 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
liquidazione della somma di € 3.098,10 al Prof.
Armando Masucci per espletamento di incarico di
Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato-
periodo marzo-aprile 2013 |
122 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
LIquidazione della
somma di € 1.733,82( millesettecentotrentatre/82 ),
in favore del dott.Fabio Basile,P.IVA 06322491215,
Componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 39 del 21.05.2013 per le competenze e il
rimborso spese relative al mese di maggio 2013 |
123 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
Liquidazione della
somma di € 1.658,86( millesseicentocinquantotto/86
), in favore del dott. Oscar Vesevo,P.IVA
054149610632, Componente il Collegio Sindacale,
designato in rappresentanza della Regione Campania,
a saldo della fattura n. 40 del 21.05.2013 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese di
maggio 2013 |
124 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
acquisto etichette |
125 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
lavori di somma urgenza UOC Cardiochirurgia e
Terapia Intensiva |
126 |
31-05-2013 |
31-05-2013 |
rifacimento impianto di comunicazione SS. OO. DEA |
Torna Su
GIUGNO |
127 |
03-06-2013 |
03-06-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
128 |
03-06-2013 |
04-06-2013 |
SERVIZI DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE-
SOCIETA' NUOVA GAZZETTA DI CASERTA- ATTIVITA' ANNO
2012 |
129 |
03-06-2013 |
04-06-2013 |
SERVIZI DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE-
SOCIETA' PUBBLINET SRL -ATTIVITA' ANNO 2012 |
130 |
03-06-2013 |
04-06-2013 |
SERVIZI DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE-
SOCIETA' ARSMEDIA PER CORRIERE DELLO SPORT STADIO
-ATTIVITA' ANNO 2012 |
131 |
03-06-2013 |
04-06-2013 |
SERVIZI DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE-
SOCIETA' PUBLIDI GRUPPO DENARO -ATTIVITA' ANNO 2012 |
132 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di promozione e diffusione di attività
sanitarie. Liquidazione società IKONE s.r.l.
Attività anno 2012 |
133 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
SErvizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società Publikompass S.p.A.per Cronache
di Caserta- Attività anno 2012 |
134 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società TELEALTERNATIVA s.r.l. per
TELEPRIMA - Attività anno 2012 |
135 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società A. Manzoni & C. S.p.A. per La
Repubblica - Attività anno 2012 |
136 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società PF Edizioni S.r.l.
CASERTAFOCUS- Attività anno 2012 |
137 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società ARSMEDIA adv per Roma -
Attività anno 2012 |
138 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
sig. De Francesco
Mimmo: riposi giornalieri del padre |
139 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società DIAZ s.r.l.- Attività anno 2013 |
140 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
servizi di
promozione e diffusione di attività sanitarie.
Liquidazione società Publiscoop s.r.l. per Più
Salute & Benessere.- Attività anno 2013 |
141 |
05-06-2013 |
05-06-2013 |
Interventi
vari di manutenzione apparecchiature
elettromedicali. Procedimento in economia |
142 |
05-06-2013 |
05-06-2013 |
interventi vari di manutenzione arredi vari-
Autorizzazione a sanatoria- Procedimento in economia |
143 |
05-06-2013 |
05-06-2013 |
sig. Petrillo
Giuseppe: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
144 |
06-06-2013 |
06-06-2013 |
:liquidazione fattura
n. 04 del 03/06/2013, emessa dall'Azienda
Universitaria Policlinico- Seconda Università degli
Studi di Napoli per consulenza di parte del prof.
Raffaele Landi nel procedimento penale n.22684/2010
innanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria C.V. |
145 |
07-06-2013 |
07-06-2013 |
liquidazione franchigie Unipol Assicurazioni
S.p.A.(ex Navale Assicurazioni S.p.A.), polizza
n.02028/061/100126818- sinistri n. 0889/09/0058707 e
n. 0889/10/0020093 |
146 |
07-06-2013 |
07-06-2013 |
liquidazione fattura n. 05 del 03/06/2013, emessa
dall' avv. Angelo Rossi- anticipo spese acquisto
contributo unificato, spese di bolli e notifiche-
tutela legale dott. Francesco Puorto- Tribunale di
S.Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- R.G.
951/13 |
147 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
dr.ssa Ragozzino
Angela: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
148 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
liquidazione della somma di € 199.98 ai Docenti e
Segretari del corso di formazione "BTLS- Basic
Trauma Life Support" edizione n.1- 28 maggio 2013 |
149 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 399.96 ai Docenti e Segretari del corso
di formazione "BLS-D Basic Life Support-
Defibrillation edizione n.2-24/27 maggio 2013 |
150 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
dr.ssa Farina
Giuliana: flessibilità del congedo maternità. |
151 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
liquidazione proforma di fattura n.118 del
04/06/2013 di 1.698,84, IVA e CPA compresi, emessa
dallo Studio Legali Chiosi $ Associati in via F.
Giordani, n.23- Napoli, P.IVA 07387151215 |
152 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
acquisto sensori per polisonnografici Morpheus:
provvedimenti. |
153 |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
Acquisto sensori per
monitor Datascope: provvedimenti. |
154 |
11-06-2013 |
11-06-2013 |
ACQUISTO URGENTE N.28 FLACONI SPECIALITA' MEDICINALI
ANCOTIL |
155 |
11-06-2013 |
11-06-2013 |
liquidazione nota spese del 21/05/2013- avv. Teresa
Rossi- Tribunale S. Maria C.V.- sez. distaccata di
Caserta- A.O./Contarini P.- sentenza n. 217/2013. |
156 |
11-06-2013 |
11-06-2013 |
liquidazione prospetto di fattura- spese CTU-
Tribunale S. Maria C.V.- sez. distaccata di Caserta
- A.O./ De Gennaro F.- R.G. 399/06- sentenza n.
127/11 |
157 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
grafica e stampa periodico "Ospedale Caserta News".
Liquidazione Società Guida Editing di Loredana
Guida. Attività anno 2012 |
158 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
edili di somma urgenza
realizzati in vari reparti dell' Azienda Ospedaliera
nell'anno 2012 |
159 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
sig. Sabatino Michele
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
160 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
permessi per
l'espletamento di cariche pubbliche elettive. |
161 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
lavori di somma
urgenza per la sostituzione di un condizionatore
nella stanza elettroforesi- Lab. analisi |
162 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
liquidazione prospetto di parcella dell'avv. Angelo
Rossi- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione Lavoro-
A.O./Baldassini G.- sentenza n. 1136/2013 |
163 |
12-06-2013 |
12-06-2013 |
liquidazione
fattura n. 25 del 03/06/2013, emessa dallo Studio
Legale Rubinacci- Testa- T.A.R. Campania-
A.O./Tranfa C.- sentenza n. 2865/2013 |
164 |
14-06-2013 |
14-06-2013 |
rendicontazione spese
in economia anno 2012- ditta Auricchio Michele
Giuseppe |
165 |
14-06-2013 |
14-06-2013 |
acquisto trapani per
ORL-Procedimento in economia |
166 |
17-06-2013 |
17-06-2013 |
liquidazione della somma di € 2064,05 quali spese
sostenute dal dr. Armando Rapanà per aggiornamento
esterno "Stage clinico per perfezionamento
chirurgico vascolare cerebrale"- Helsinki University
Central Hospital- Dept. Neurosurgery di Helsinky
(Finlandia)- Maggio 2013 |
167 |
17-06-2013 |
17-06-2013 |
liquidazione della somma di € 308.85 ai Docenti,
Tutors e Segretari del corso di formazione "Nuovi
orientamenti terapeutici alla luce delle nuove
tecnologie nel dipartimento di scienze
cardiologiche" edizioni n.1- 21/22 maggio 2013 |
168 |
17-06-2013 |
17-06-2013 |
liquidazione della somma di € 392.52 ai Docenti,
Tutors e Segretari del corso di formazione "La
ventilazione meccanica non invasiva in urgenza"
edizioni n. 1- 29/30 maggio 2013 |
169 |
18-06-2013 |
19-06-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia. |
170 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
sig.ra Parillo
Serafina: riposi giornalieri della madre |
171 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
sig. Di Donato
Giovanni: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
172 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
dr.ssa Farina
Giuliana: riposi giornalieri della madre |
173 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
fornitura ed installazione di una centrale per
aspirazione endocavitaria Ditta Air Liquide |
174 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
posa in opera di
impianto gas medicali e n. 4 travi testaletto in
Cardiologia Clinica a direzione Universitaria- Ditta
Air Liquide |
175 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 9.000,00 ai componenti Organismo
Indipendente di Valutazione- periodo
aprile-maggio-giugno |
176 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 15.000,00 ai componenti struttura tecnica
permanente di supporto all'Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno 2013 |
177 |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 17.977,63 all'ing. Francesco Di Capua per
espletamento incarichi di esperto qualificato
edesperto in fisica medica - periodo marzo-aprile
2013 |
178 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
liquidazione
prospetto di fattura in acconto del 16/06/2013,
emesso dall'avv. Vincenzo Grimaldi- Corte di Appello
di Napoli- Sez. Lavoro- A.O./De Rosa M. |
179 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
liquidazione
prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013,
emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di
S.Maria C.V.- Sezione Lavoro- A.O./De Monaco A. |
180 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
liquidazione
prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013,
emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di
S.Maria C.V.- Sezione Lavoro- A.O./D'Agostino A. |
181 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
liquidazione
prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013,
emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di
S.Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta-
A.O./Pisano C.+Salzano G. |
182 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro sig.ra
Gentile Maria |
183 |
24-06-2013 |
24-06-2013 |
sig.ra Ciervo
Monica: riposi giornalieri della madre |
184 |
25-06-2013 |
25-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 17.280,00 alla Azienda Ospedaliera
"Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche
in neurochirurgia- periodo gennaio-marzo 2013 |
185 |
25-06-2013 |
25-06-2013 |
liquidazione della
somma di € 21.600,00 alla Azienda Ospedaliera
"Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche
in neurochirurgia- periodo luglio-dicembre 2012 |
186 |
25-06-2013 |
25-06-2013 |
lavori edili
realizzati in vari reparti dell'Azienda Ospedaliera
nell'anno 2012 |
187 |
26-06-2013 |
26-06-2013 |
sig.ra Micco Cinzia:
permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
188 |
26-06-2013 |
26-06-2013 |
liquidazione spese
AVCP per pubblicazione procedure di acquisto |
189 |
26-06-2013 |
26-06-2013 |
sig.ra Della Ratta
Maddalena: presa atto verbale Commissione Medica di
Verifica di Napoli. |
190 |
27-06-2013 |
27-06-2013 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto,
relative al mese di giugno 2013, del dott. Vito
Tatò, C.F.TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
sindacale, designato in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze |
191 |
27-06-2013 |
27-06-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Giugno 2013 |
192 |
27-06-2013 |
27-06-2013 |
lavori di manutenzione
straordinaria realizzati nell'Azienda Ospedaliera
nell'anno 2012- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA |
Torna Su
LUGLIO |
193 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
acquisto cannule
doppio spike per la preparazione di soluzioni per
infusione |
194 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
acquisto bombole con
miscela gassosa quaternaria- Provvedimenti |
195 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
acquisto galenici
presenti sul MEPA/Consip |
196 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
lavori di somma urgenza per il ripristino del
funzionamento dei condizionatori presso locali CED e
Disaster Recovery |
197 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
Lavori di somma urgenza per la riparazione della
porta automatica a servizio del pronto soccorso |
198 |
01-07-2013 |
01-07-2013 |
lavori di sostituzione
ascensori al Dipartimento di Medicina- Padiglione D-
KOME' ASCENSORI SRL |
199 |
02-07-2013 |
02-07-2013 |
liquidazione fatture
per Noleggio in full Service del Sistema V.A.C.
Therapy |
200 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
liquidazione fattura
n.20 del 20/06/2013- avv. Maurizio Gallicola-
A.O./Buonanno G.- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez.
Lavoro- sentenza n.1649/13 |
201 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
interventi
vari di manutenzione rete dati e rete telefonica
autorizzazione a sanatoria, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.-
|
202 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
interventi di sostituzione gruppi di continuità rete
dati autorizzazione a sanatoria, ditta C.N.P.
S.R.L.- Procedimento in economia |
203 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
liquidazione
della somma di €
1.768,24(millesettecentosessantotto/24), in favore
del dott. Fabio Basile, P.IVA 06322491215,
componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 45 del 25/06/2013 per le competenze ed il
rimborso spese relative al mese di giugno 2013 |
204 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.695,24(milleseicentonovantacinque/24),
in favore del dott. Oscar Vesevo, P.IVA 05414961032,
componente il Collegio Sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 46 del 24/06/2013 per le competenze ed il
rimborso spese relative al mese di giugno 2013 |
205 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 17.281,81 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in
Neurochirurgia- periodo settembre/dicembre 2012 |
206 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 12.981,81 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in
Neurochirurgia- periodo gennaio-febbraio-marzo 2013 |
207 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
LIquidazione di €
133,81 in favore di Poste Italiane S.p.A. per
prestazioni erogate nel mese di aprile 2013 per il
servizio di Pick-up. |
208 |
04-07-2013 |
04-07-2013 |
liquidazione in favore
di Poste Italiane S.p.A., per spese postali- inoltro
e affrancatura della corrispondenza, relative ai
mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e MAGGIO 2013 |
209 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
acquisto urgente n. 500 camici per cardiochirurgia. |
210 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 877.41 ai docenti e segretari del corso
di formazione "BLS-D basic life support-
defibrillation" edizioni n. 4-3/12/19/27 giugno
2013; |
211 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
liquidazione fattura
per partecipazione al corso di formazione "La legge
anticorruzione e le implicazioni per la pubblica
amministrazione" dr. Egidio Sgueglia- Milano
12/13/marzo 2013 |
212 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
rimborso di € 320.50
quali spese sostenute dalla dipendente Lentini
Loredana per partecipazione alle "giornate formative
sul tema del trapianto delle cellule staminali
emopoietiche"- Milano 9/10 maggio 2013 |
213 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
rimborso di € 320.50
quali spese sostenute dalla dipendente Lentini
Loredana per partecipazione alle "giornate formative
sul tema del trapianto delle cellule staminali
emopoietiche"- Milano 9/10 maggio 2013 |
214 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
rimborso di € 530.15
quali spese sostenute dal dipendente dr. Maja
Luciano per partecipazione al "Corso prehospital
trauma care avanzato" - Putignano(BA) 27/29 maggio
2013 |
215 |
05-07-2013 |
05-07-2013 |
rimborso spese di €
105.20 quali spese sostenute dai dipendenti Di Lauro
Alfredo, Festa Carmela, Scuro Angelo per
partecipazione alla sessione formativa sul sistema
avc pass-Roma 31 maggio 2013 |
216 |
08-07-2013 |
08-07-2013 |
interventi vari
per manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari-
Procedimento in economia |
217 |
09-07-2013 |
09-07-2013 |
rettifica
determinazione n. 132 del 04.06.2013 |
218 |
09-07-2013 |
09-07-2013 |
servizi di gestione
sito Web Aziendale, internet e PEC con dominio
certificato. Liquidazione Società Prometeo Service
S.r.l.- Attività anno 2012 |
219 |
09-07-2013 |
09-07-2013 |
lavori di sostituzione
ascensori matr. 1525 e 1527 al Dipartimento di
Medicina Padiglione D- Anno 2011- KOME' ASCENSORI
SRL |
220 |
10-07-2013 |
10-07-2013 |
liquidazione della
somma do €3.360,00 all'ASL di Caserta per
l'espletamento di attività di supporto al Servizio
di Prevenzione e Protezione resa dall'ing. Giovanna
Rotriquenz- periodo 16/04/2013-31/05/2013. |
221 |
10-07-2013 |
10-07-2013 |
liquidazione in favore
di Poste Italiane S.p.A. per spese postali- inoltro
ed affrancatura della corrispondenza, relative al
mese di GIUGNO 2013 |
222 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
lavori edili e di
tinteggiatura eseguiti in vari reparti dell'Azienda
Ospedaliera |
223 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 50,00 al segretario del corso di
formazione "Il miglioramento della sanificazione
ambientale" edizioni n. 1- 28 giugno 2013. |
224 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 306.83 ai docenti e segretari del corso
di formazione "La ventilazione meccanica non
invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 12/13 giugno
2013. |
225 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 199.98 ai docenti e segretari del corso
di formazione "PBLS- pediatric basic life support"
edizioni n. 1- 6 giugno 2013. |
226 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 77.49 ai docenti del corso di formazione
"PBLS- pediatric basic life support" edizioni n. 1-
6 giugno 2013. |
227 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 477.45 ai docenti e segretari del corso
di formazione "BTLS- basic trauma life support"
edizioni n. 2- 11/26 giugno 2013. |
228 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 77.49 ai docenti del corso di formazione
"BTLS- basic trauma life support" edizioni n. 1- 26
giugno 2013. |
229 |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 154.98 ai docenti del corso di formazione
"BLS-D basic life support- defibrillation" edizioni
n. 2- 12/19 giugno 2013. |
230 |
15-07-2013 |
15-07-2013 |
liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited-
sinistro 2012/SAS/0229- sig. Pinna Rosario |
231 |
15-07-2013 |
15-07-2013 |
liquidazione fattura
n.97/2013, emessa dall'. Vincenzo Grimaldi- tutela
legale dott. Pietro Alfano- procedimento Corte dei
Conti n. 2012/00003/VTLCPL. |
232 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
servizi di promozione
e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione
Società PubliDI' Gruppo Denaro- Attività anno 2013 |
233 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
sig. De Simone Gian
Pasquale: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni |
234 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
liquidazione proforma di fattura del 26/06/2013,
emesso dall'avv. Pietro Nardi per diritti ed onorari
relativi a diversi procedimenti monitori-atti di
precetto. |
235 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
atto di precetto-
specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa
Maria C.V.- A.O./sig.ra Baldassini Giovanna-
sentenza n. 1136/2013 |
236 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
atto di precetto-
specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa
Maria C.V.- A.O./sig.D'Angiolella Francesco -
sentenza n. 6282/2012 |
237 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
atto di precetto-
specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa
Maria C.V.- A.O./sig.ra Ceparano M.- sentenza n.
6280/2012 |
238 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
atto di precetto-
specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa
Maria C.V.- A.O./sig. Boggia G.- sentenza n.
6281/2012 |
239 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
atto di precetto-
specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa
Maria C.V.- A.O./sig.ra Papale Maria Teresa-
sentenza n. 1134/2013 |
240 |
16-07-2013 |
16-07-2013 |
Liquidazione in favore
del sig. Contarini P. e dell'avv. Bruno Giannico in
ottemperanza alla sentenza n. 217/2013- Tribunale di
Santa Maria C.V.- sez. distaccata di Caserta- R.G.
411/2001- A.O./Contarini P |
241 |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 5.000,00 all'avv. Renato Gagliardi quale
componente sTruttura tecnica permannte di supporto
all'Organismo Indipendente di Valutazione- periodo
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2013 |
242 |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
interventi vari per
manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari-
Procedimento in economia |
243 |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
244 |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
liquidazione della
somma di € 39.667,88 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro- P.S. Elena D'Aosta per prestazioni
di diagnostica in citogenetica- periodo
01/01/2010-31/12/2010 |
245 |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
determinazione n. 220
del 10/07/2013. Rettifica |
246 |
18-07-2013 |
18-07-2013 |
determinazione n. 222
del 12.07.2013- Modifica parziale |
247 |
18-07-2013 |
18-07-2013 |
acquisto detergente e
sale per lavaferri "Miele". |
248 |
18-07-2013 |
18-07-2013 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale |
249 |
18-07-2013 |
18-07-2013 |
liquidazione delle
somme di € 5.250,00(cinquemiladuecentocinquanta/00)
per le spettanze e di €
147,40(centoquarantasette/40) per il rimborso spese
dei Componenti esterni il Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo
maggio/giugno 2013 |
250 |
19-07-2013 |
19-07-2013 |
lavori di somma urgenza S.P.D.C.- Ditta ODEIA SRL |
251 |
19-07-2013 |
19-07-2013 |
liquidazione della
somma di €. 140.820,29 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro- P.S. Elena D'Aosta- per prestazioni
di diagnostica citogenetica- periodo
01/01/2011-31/12/2012 |
252 |
19-07-2013 |
19-07-2013 |
rendicontazione spese
in economia I trimestre 2013- ditta Auricchio
Michele Giuseppe |
253 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Contratto Rep. 202/2010 - Servizio produzione badges
per tutto il personale dell'AORN. Liquidazione
fattura |
254 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Deliberazione 1050 del
26/11/2009 "Nomina consulente per l'analisi dei
fabbisogni in materi di obblighi di sicurezza
informatica ai sensi della direttiva 25/05/2009 del
garante della privacy" - liquidazione compensi |
255 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Liquidazione della
somma di €. 17.977,63 all'ing. Francesco Di Capua
per espletamento incarichi di esperto qualificato ed
esperto in fisica medica- periodo maggio-giugno 2013 |
256 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.533,42 alla ditta
GENESIS DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a
saldo delle fatture pertinenti al periodo GENNAIO E
FEBBRAIO 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 |
257 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 7306,38 (IVA compresa) alla ditta GENESIS
DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a saldo
delle fatture pertinenti al periodo MARZO-APRILE
2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA
CONTRATTO REP. N.235 |
258 |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 3957,49 (€
tremilanovecentocinquantasette, 49: IVA compresa)
alla ditta GENESIS DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA
03335950618 a saldo della fattura pertinente al mese
di maggio 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235 |
259 |
23-07-2013 |
23-07-2013 |
Liquidazione fatture
2011 ditta Clevex. |
260 |
24-07-2013 |
24-07-2013 |
Acquisto urgente
specialità medicinale Nimodipina |
261 |
25-07-2013 |
25-07-2013 |
Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio
e di vitto, relative al mese di luglio 2013, del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente
il Collegio sindacale, designato in rappresentanza
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
262 |
25-07-2013 |
25-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 1.624,78 (milleseicentoventiquattro/78),
in favore del dott. Oscar VESEVO, P.Iva
054149610632, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione Campania,
a saldo della fattura n° 49 del 18.07.2013 per le
competenze relative al mese di luglio 2013. |
263 |
25-07-2013 |
25-07-2013 |
Liquidazione della
somma di € 1.694,45
(milleseicentonovantaquattro/45), in favore del
dott. Fabio BASILE, P./Iva 06322491215, Componente
il Collegio sindacale, designato in rappresentanza
della Regione Campania, a saldo della fattura n° 54
del 17.07.2013 per le competenze e il rimborso spese
relative al mese di luglio 2013. |
264 |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
liquidazione fattura n. 19 del 11/02/2013 dell'avv.
Luigi Adinolfi - transazione prof. Antonio Minerva. |
265 |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
ottemperanza sentenza
n. 3759/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez.
Lavoro - A.O./ Nuzzo R., Giaquinto A., Prata G. |
266 |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
ottemperanza sentenza
n. 3760/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez.
Lavoro - A.O./ Piscitelli A. |
267 |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
ottemperanza sentenza
n. 3761/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez.
Lavoro - A.O./ Ronzo E. |
268 |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
dr. BUCCI Giuseppe.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001. |
269 |
29-07-2013 |
30-07-2013 |
interventi vari
per manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari-
procedimento in economia. |
270 |
29-07-2013 |
30-07-2013 |
acquisto
defibrillatore per uosd elettrostimolazione ed
elettrofisiologia |
271 |
29-07-2013 |
30-07-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
luglio 2013 |
272 |
29-07-2013 |
30-07-2013 |
Liquidazione parcella
emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto- procedimento
penale n. 21443/10rgnr, innanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V.-
tutela legale |
273 |
30-07-2013 |
30-07-2013 |
liquidazione
parcella emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto-
procedimento penale n.5588/2011 rgnr, innanzi la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.
Maria C.V.- tutela legale. |
274 |
30-07-2013 |
30-07-2013 |
liquidazione parcella
emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto- procedimento
penale n.4871/2010 rgnr, innanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.-
tutela legale. |
275 |
30-07-2013 |
30-07-2013 |
A.O./Consorzio Daman-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di
Caserta- R.G. 601/2012- transazione |
276 |
31-07-2013 |
31-07-2013 |
sanificazione Letti
Hill ROM -U.O.C. Rianimazione |
277 |
31-07-2013 |
31-07-2013 |
affidamento servizio
trasporto infermi mesi di agosto e settembre 2013-
Contratto Rep. 237 dell' 8.04.2013- provvedimenti. |
Torna Su
AGOSTO
|
278 |
01-08-2013 |
01-08-2013 |
liquidazione della somma di euro 900, in favore del dott. Andrea del Grosso
a saldo della ricevuta del 01/08/2013, per le competenze del mese di maggio
2013-luglio 2013
|
279 |
01-08-2013 |
01-08-2013 |
liquidazione della
somma di euro 1500, in favore del dott. Vincenzo
Schiavone P.Iva 03686380613, a saldo della fattura
n. 14/2013, per le competenze del periodo maggio
2013- luglio 2013 |
280 |
01-08-2013 |
01-08-2013 |
liquidazione della
somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe
Ferrara
P.Iva 04677011217, a saldo della fattura n. 166 del
01/08/2013, per le competenze del periodo maggio
2013- luglio 2013 |
281 |
01-08-2013 |
01-08-2013 |
liquidazione della
somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro
Polese
P.Iva 0358223217, a saldo della fattura n. 83/2013
del 01/08/2013, per le competenze del periodo maggio
2013- luglio 2013 |
282 |
01-08-2013 |
01-08-2013 |
acquisto filtri antibatterici per Lagoon.
|
283 |
05-08-2013 |
05-08-2013 |
acquisto urgente
cannule tracheostomiche per uoc Rianimazione
|
284 |
05-08-2013 |
05-08-2013 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza(ambulanza
rianimativa del 118) UOC CO118 |
285 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
acquisto urgente farmaco Intelence |
286 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
sostituzione impianto elevatore montalettighe
matr.647 al Pronto Soccorso- Anno 2012- KOME'
ASCENSORI SRL |
287 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
liquidazione della somma di € 220.562,01 alla Ditta
GESA SRL, per il servizio di poRtierato effettuato
nei mesi di Marzo- Aprile- Maggio 2013 |
288 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
liquidazione fatture
relative al servizio di supporto ai processi
operativi interni effettuato nei mesi novembre
dicembre 2012; gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, giugno 2013 importo € 1.135.464 |
289 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
Liquidazione lavori
extra ditta GESAP S.r.L. importo euro 72.989,72 |
290 |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
liquidazione servizio
di pulizia e sanificazione delle aree Ospedaliere
A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
effettuato dalla ditta G.E.S.AP. srl nei mesi di
dicembre2012; gennaio,febbraio, marzo,
aprile,maggio, giugno 2013 |
291 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
indagine sulla qualità delle acque di scarico
dell'A.O.- Ditta CHELAB SRL
|
292 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. Fatture novembre-dicembre 2012;
gennaio 2013; relative al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta |
293 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. Fatture febbraio- marzo 2013;
relative al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta |
294 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. Fatture aprile- maggio 2013;
relative al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti ai
degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta |
295 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione della
somma di €
247.289,92(duecentoquarantasettemiladuecentoottanta-nove/92)
alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A.
Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle
fatture pertinenti al periodo luglio 2012 e agosto
2012 per l'attività di noleggio, disinfezione
biancheria piana e confezionata, materassi e
guanciali- Sterilizzazione biancheria per campo
operatorio per preparazione e confezionamento kit
sterili in TTR |
296 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione della
somma di euro
502.672,95(cinquecentoduemilaseicentosettantadue/95)
alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A.
Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle
fatture pertinenti il periodo da settembre 2012 a
dicembre 2012 per l'attività di noleggio,
disinfezione biancheria piana e confezionata,
materassi e guanciali- Sterilizzazione biancheria
per campo operatorio per preparazione e
confezionamento kit sterili in TTR |
297 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione della
somma di 338.996,66
€(trecentotrentottomilanovecentonovantasei/66) alla
ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A.
Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle
fatture pertinenti il periodo gennaio-marzo 2013 per
l'attività di noleggio, disinfezione biancheria
piana e confezionata, materassi e guanciali-
Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per
preparazione e confezionamento kit sterili in TTR |
298 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
indagine di previsione
dell'impianto acustico DEA-Ditta Eurofire srl |
299 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
lavori edili eseguiti
in vari reparti dell'Azienda Ospedaliera negli anni
2009-2011 Ditta G.M.G. di geom. Piccolo Giuseppe |
300 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
lavori di manutenzione
straordinaria all'impianto di irrigazione Ditta " La
Gardenia S.r.L." |
301 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
manutenzione,
conduzione e gestione degli impianti tecnologici a
servizio dell'A.O.attività ditta Scoglio S.p.A.-
anni 2009/2011 |
302 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
lavori di manutenzione
antincendio- Attività Ditta Nuova ME-GO SUD s.n.c.
anno 2010 |
303 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
gestione e
manutenzione camera iperbarica Azienda Ospedaliera
ditta Sistemi Iperbarici Integrati s.r.l. |
304 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione della
somma di € 241.106,96 alla ditta Tempor S.p.A.,
P.IVA 12015820157, a saldo delle fattuire pertinenti
al periodo aprile 2013 per l'attività di
somministrazione lavoro a tempo determinato |
305 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazioni commissioni giudicatrici esami di
laurea scienze infermieristiche A.A. 2011/2012 |
306 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione
commissioni giudicatrici esami di laurea di tecnici
di radiologia medica per immagini e radioterapia
A.A. 2011/2012 |
307 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione
commissioni giudicatrici esami di laurea ostetricia
A.A. 2011/2012 |
308 |
07-08-2013 |
07-08-2013 |
liquidazione della
somma di €
3774,73(tremilasettecentosettantaquattro/73, IVA
compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl,
P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti
al mese di giugno 2013 per la fornitura di servizi
per attività libero professionale intramoenia
ospedaliera contratto rep. n.235 del 6/12/12. |
309 |
08-08-2013 |
08-08-2013 |
acquisto urgente
Antitrombina umana |
310 |
08-08-2013 |
08-08-2013 |
acquisto urgente
farmaco Fenobarbitale sodico |
311 |
09-08-2013 |
09-08-2013 |
contributo annuale
fisso anno 2013 provider ecm |
312 |
13-08-2013 |
13-08-2013 |
Liquidazione della
somma di € 112.183,05
(centododicimilacentottantatre/05) alla ditta
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA di Melito (Napoli)
P.IVA 03688561210, a saldo della fattura pertinente
al periodo di aprile 2013 per l'attività di
noleggio, disinfezione biancheria piana e
confezionata, materassi e guanciali -
sterilizzazione biancheria per campo operatorio,
preparazione e confezionamento kit sterili in TTR. |
313 |
14-08-2013 |
14-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 16.032,26
(sedicimilatrentadue,26) alla ditta "S.D.S. s.r.l."
di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture
pertinenti al periodo di Novembre e dicembre 2012
per la gestione della Sala Mortuaria e servizio
Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
314 |
14-08-2013 |
14-08-2013 |
Liquidazione della
somma di € 44.796,00
(quarantaquattromilasettecentonovantaseimila,00)
alla ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio
2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio
Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta |
315 |
16-08-2013 |
16-08-2013 |
acquisto libretti
pediatrici |
316 |
20-08-2013 |
20-08-2013 |
liquidazione della
somma di € 5.000,00, in favore della dott.ssa
Rosanna Pagliaro, P.Iva 03891890612, a saldo della
fattura n. 2 del 17/08/2013, per le compoetenze
relative al periodo 16/05/2013-16/08/2013 |
317 |
20-08-2013 |
20-08-2013 |
liquidazione della
somma di € 4.500,00, in favore della dott.ssa Laura
Tardi, P.Iva 07495181211, a saldo della fattura n. 2
del 17/08/2013, per le compoetenze relative al
periodo 16/05/2013-16/08/2013 |
318 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
dr. Meccariello
Sergio: permesso retribuito art.33 L.104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
319 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
acquisto su MEPA-CONSIP di batterie per ups rete
dati. CIG[5264433B88]. Aggiudicazione definitiva |
320 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
liquidazione fattura
2013/0500 ditta Publinforma S.R.L. |
321 |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
liquidazione della
somma di 281.164,13 € alla ditta TEMPOR S.p.A. P.Iva
12015820157, a saldo delle fatture pertinenti al
periodo Maggio 2013 per l'attività di
somministrazione lavoro a tempo determinato
|
322 |
22-08-2013 |
22-08-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 35.713,02(IVA
compresa) a favore della ditta Stel Service s.r.l.,
P.IVA 02897190613, a saldo delle fatture per il
servizio di realizzazione e gestione del nuovo
sistema informativo integrato relativa al mese di
aprile, maggio e giugno 2013. |
323 |
22-08-2013 |
22-08-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 14.080,01(IVA compresa) a favore
della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a
saldo delle fatture per la gestione e manutenzione
impianto iperbarico multiposto relativa al mese di
giugno 2013. |
324 |
22-08-2013 |
22-08-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 8.905,44(IVA compresa) a favore
della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo
delle fatture per la manutenzione aree verdi
relativa al mese di aprile, maggio e giugno 2013. |
325 |
22-08-2013 |
22-08-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
326 |
23-08-2013 |
23-08-2013 |
liquidazione fatture
noleggio apparecchiature per endoscopia toracica-
Ditta Olympus Italia. |
327 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
liquidazione
docenti, coordinatori e segretari del corso di
formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai
sensi del d.lgs. 81/08 art.37 e accordo
stato-regioni del 21/12/2011. Edizioni
n.10-15/16,21/22,28/29 maggio; 4/5,11/12,18/19,25/26
giugno; 2/3, 9/10, 16/17 luglio; anno 2013 |
328 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
liquidazione delle
somme di € 2.750,00(duemilasettecentocinquanta/00)
per le spettanze e di € 73,40(settantatre/40) per il
rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato
Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant' Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo
luglio/agosto 2013. |
329 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
dott. Lombardi
Pietro. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
330 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
dott. Lombardi Pietro.
Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
331 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
dott. Capasso
Lorenzo.Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica
e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica
biennio 2000/2001. |
332 |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
liquidazione
trimestrale delle somme in favore del personale
afferente al progetto " Assistenza domiciliare ai
pazienti affetti da AIDS ", per le competenze del
periodo 16 maggio 2013- 16 agosto 2013
|
333 |
28-08-2013 |
28-08-2013 |
polizza Lloyd's of London, n. 1222179- sinistro n.
5446 del 12/02/2004- sig.ra Anna Antonietta Novelli-
liquidazione franchigia. |
334 |
28-08-2013 |
28-08-2013 |
liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio
e di vitto, relative al mese di agosto 2013, del
dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente
il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza
del ministero dell'Economia e delle Finanze. |
335 |
29-08-2013 |
29-08-2013 |
sig.ra Savinelli
Ilaria: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92
e successive modificazioni ed integrazioni |
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SETTEMBRE
|
336 |
02-09-2013 |
02-09-2013 |
liquidazione compenso
Commissario ad Acta dott.ssa Carmelina Vargas-
ottemperanza sentenza n. 3213/2011- Tar Lombardia-
A.O./Instrumantation Laboratory S.p.A. |
337 |
03-09-2013 |
03-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 25.647,43(€
venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA
compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese
di giugno 2013 per la fornitura del servizio di
gestione integrata delle cartelle cliniche,
contratto rep. n. 181 del 13/01/2010 |
338 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
procedura per l'affidamento diretto di lavori di
tinteggiatura e verniciatura da eseguire al
Dipartimento di Medicina dell'Azienda Ospedaliera di
Caserta, ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo
periodo, del d.lgs. 163/2006 |
339 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
liquidazione della somma di €. 832,00 al dott. Conte
Francesco quale componente struttura tecnica
permanente di supporto all'Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo aprile 2013 |
340 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
liquidazione della
somma di €. 14.153,00 all'ing. Francesco Cammisa per
espletamento incarico di supporto tecnico
professionale per l'area della sicurezza e della
manutenzione- periodo maggio- giugno luglio 2013 |
341 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
liquidazione della
somma di €. 34.804,08 alla A.D.V.S. PROVINCIALE
CASERTA-FEDERATA FIDAS- per la fornitura di sacche
di sangue- periodo
gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2013 |
342 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
sig.ra Borrasso
Raffaella: permesso mensile retribuito art.33 L.
104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. |
343 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
acquisto urgente Tourniquet C.A.T. e Rilevatore di
CO per uoc 118 |
344 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
acquisto talco sterile
in polvere per il talcaggio pleurico |
345 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
A.O./sig.ra Buonpane
Veronica- transazione |
346 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
liquidazione fattura
n.4 del 02/07/2013 emessa dall'avv. Massimiliano
Bovalina- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro-
A.O./Nuzzo, Giaquinto, Prata. |
347 |
04-09-2013 |
04-09-2013 |
A.O./sig. Monte
Antonio- transazione. |
348 |
05-09-2013 |
05-09-2013 |
Sig.ra D'Addio Maria
Michela: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92
e successive modificazioni ed integrazioni
|
349 |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
liquidazione della
somma di €. 3.098,10, al prof. Armando Masucci per
espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria
quale Medico Autorizzato- periodo maggio |
350 |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
liquidazione della
somma di €. 16.413,55 alla FIDAS PARTENOPERA per la
fornitura di sacche sangue- periodo
marzo-aprile-maggio-giugno 2013 |
351 |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
liquidazione fatture
per attività medico -fiscale. |
352 |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 28.160,02 (IVA compresa) a favore
della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a
saldo delle fatture per la gestione e manutenzione
impianto iperbarico multiposto relativa al mese di
giugno 2013. |
353 |
09-09-2013 |
09-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 131.819,98(
centotrentunomilaottocentodiciannove,98 IVA
compresa) alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo delle fatture pertinenti al mese di
aprile-maggio 2013 per per la FORNITURE IN PROROGA
DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO
REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL'
AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL'
AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER
CUREP. |
354 |
09-09-2013 |
09-09-2013 |
interventi vari per
manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari-
Procedimento in economia. |
355 |
09-09-2013 |
09-09-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
356 |
09-09-2013 |
09-09-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited - Sinistro
2011/SAS/ 0063- sig. Lo Prinzi Filippo. |
357 |
10-09-2013 |
10-09-2013 |
sig. Merola Lidia:
riposi giornalieri della madre. |
358 |
10-09-2013 |
11-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.648,85(milleseicentoquarantotto/85), in
favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 53 del 02/09/2013 per le competenze e il
rimborso spese relative al mese di Agosto 2013. |
359 |
10-09-2013 |
11-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.672,60(milleseicentosettantadue/60), in
favore del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 70 del 02/09/2013 per le competenze e il
rimborso spese relative al mese di Agosto 2013. |
360 |
11-09-2013 |
11-09-2013 |
rendicontazione spese
in economia II trimestre 2013 - ditta Auricchio
Michele Giuseppe |
361 |
11-09-2013 |
11-09-2013 |
determinazione n. 343
dello 04-09-2013- Provvedimenti |
362 |
11-09-2013 |
11-09-2013 |
liquidazione fattura
proforma del 03/09/2013 - avv. Gennaro d' Andria-
A.O./Mendez +2- Tribunale di S. Maria C.V. -
sentenza n. 1910/2013 |
363 |
11-09-2013 |
11-09-2013 |
parziale modifica
determinazione n. 353 del 09/09/2013 |
364 |
12-09-2013 |
12-09-2013 |
acquisto urgente
bombole di protossido + ossigeno |
365 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
lavori di manutenzione
e revisione condizionatori in vari reparti dell'
Azienda Ospedaliera nell' anno 2012 |
366 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
liquidazione
interventi termici eseguiti nell' anno 2012- ditta
CNP |
367 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 45.512,56 (IVA compresa) a favore
della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
aprile e maggio 2013. |
368 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 1.882,58 (IVA compresa) a favore
della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
aprile 2013. |
369 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 10.218,76 (IVA compresa) a favore
della ditta insiel mercato S.P.A., P.IVA
01155360322, a saldo delle fatture per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di aprile, maggio e giugno 2013. |
370 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
sostituzione del
serbatoio di accumulo condensa a servizio dei
Generatori di Vapore della Centrale Termica
Padiglione C |
371 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
sostituzione
elettropompa centrale antincendio e integrazione
dispositivi impianto a seguito della verifica
antincendio semestrale- marzo 2013 |
372 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
riparazione gruppo
frigorifero Climaveneta a servizio delle sale
operatorie padiglione Cardiochirurgia- Edificio C |
373 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
sostituzione corpo
pompa dell' elettropompa a servizio del generatore
di vapore n. 1 della centrale termica padiglione C |
374 |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 25.647,43(
venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA
compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese
di luglio 2013 per la fornitura del servizio di
gestione integrale delle cartelle cliniche,
contratto rep. n. 181 del 13/01/2010 |
375 |
16-09-2013 |
16-09-2013 |
dr.ssa Pomato Maria
Maddalena. Indennità di esclusività di rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
376 |
16-09-2013 |
16-09-2013 |
dr.ssa Vestini
Patrizia. Indennità di esclusività di rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
377 |
16-09-2013 |
16-09-2013 |
dr.ssa Tidona
Patrizia. Indennità di esclusività di rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001. |
378 |
18-09-2013 |
18-09-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europa Limited- sinistro
2012/SAS/0216- sig.ra Cavazzuti Remigia |
379 |
18-09-2013 |
18-09-2013 |
aggiudicazione della
procedura per l' affidamento diretto di lavori di
tinteggiatura e verniciatura da eseguire al
Dipartimento di Medicina dell' Azienda Ospedaliera
di Caserta e affidamento lavori |
380 |
18-09-2013 |
18-09-2013 |
liquidazione della
somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del
Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1 cornea
cheratoplastica perforante- periodo gennaio 2013 |
381 |
19-09-2013 |
19-09-2013 |
acquisto urgente n. 50
coprimicroscopio Zeiss modello OPMI Pentero per uoc
neurochirurgia. |
382 |
19-09-2013 |
19-09-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Agosto 2013 |
383 |
20-09-2013 |
20-09-2013 |
acquisto su
mepa-consip di saturimetri palmari per varie uuoocc.
Aggiudicazione definitiva |
384 |
20-09-2013 |
23-09-2013 |
sostituzione tutor ed
affidamento docenza corso di formazione obbligatoria
di tutti i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08
art.37 e accordo Stato- Regioni del 21/12/2011-
Determina n. 288/DG del 28/03/2013 |
385 |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali- procedimento
in economia |
386 |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
approvazione documento
di valutazione dei rischi |
387 |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
liquidazione in favore
del sig. Molitierno M. e dell' avv. Luigi Diomaiuto
in ottemperanza alla sentenza n. 408/2012- Tribunale
di S. Maria C.V.- sez. distaccata di Aversa- A.O./
Molitierno M- R.G. 712/C/2004 |
388 |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
dott. Barresi Massimo:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
389 |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
permessi per l'
espletamento di cariche pubbliche elettive. |
390 |
25-09-2013 |
25-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 8.440,00 ai componenti Organismo
Indipendente di Valutazione- periodo luglio-agosto e
settembre 2013 |
391 |
25-09-2013 |
25-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 13.755,00 ai componenti struttura tecnica
permanente supporto all' Organismo Indipendente di
Valutazione- periodo luglio-agosto-settembre 2013 |
392 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n.
2011/SAS/0118- sig. Piscopo Alberto. |
393 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n.
2010/SAS/0047- sig.ra Di Domenico Laura |
394 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n.
2010/SAS/0157- sig.ra La Marca Tiziana |
395 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione fattura
n. 22 del 26/07/2013, emessa dall' avv. Maurizio
Gallicola- A.O./Palazzo Nicola- T.A.R.Campania-
sentenza n. 8269/13 |
396 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione fattura
n. 52/2013 dell' avv. Raffaele Iervolino- Tribunale
S.Maria C.V.- sez. lavoro- A.O./Maffettone Ada-
sentenza n. 3632/2013 |
397 |
26-09-2013 |
26-09-2013 |
liquidazione pro forma
di fattura in acconto del 02/08/2013, emessa dall'
avv. Pasquale Fontana- Tribunale di S.Maria
C.V.-Sez. Lavoro-- A.O./Formato G. |
398 |
27-09-2013 |
27-09-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Settembre 2013 |
399 |
27-09-2013 |
27-09-2013 |
liquidazione della
somma di € 69.741,66 IVA compresa, alla ditta GESAN,
P.IVA 02364520615, a saldo delle fatture pertinenti
al mese di giugno 2013 per la FORNITURE IN PROROGA
DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO
REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL'
AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL'
AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER
CUREP. |
400 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione fatture
per il trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118 ) UOC CO118 |
401 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 2.820,05 (IVA compresa) a favore
della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo
delle fatture per la manutenzione aree verdi
relativa al mese di luglio 2013 |
402 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 97.402,02 (IVA compresa) a favore
della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la gestione,
conduzione e manutenzione delle centrali termiche,
degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O. |
403 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 72.516,61 (IVA compresa) a favore
della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
manutenzione conduzione e gestione degli impianti
elettrici dell' A.O.. |
404 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 14.080,01 (IVA compresa) a favore
della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a
saldo delle fatture per la gestione e manutenzione
impianto iperbarico multiposto relativa al mese di
luglio 2013 |
405 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
fornitura e posa in
opera di macchina CDZ a split per locale UPS sale
operatorie day surgery- edificio F |
406 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
sostituzione
accumulatori UPS delle sale operatorie day surgery-
edificio F |
407 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
liquidazione parcella
del 05/09/2013 - avv. Mariagiorgia de Gennaro-
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
S.Mari C.V.- p.p. 12631/12 R.G.N.R.- tutela legale |
408 |
30-09-2013 |
30-09-2013 |
DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE
DELLA SICUREZZA DEL LUOGHI DI LAVORO AI DIRIGENTI
DELL' AZIENDA OSPEDALIERA SANT' ANNA E SAN
SEBASTIANO DI CASERTA |
Torna Su
OTTOBRE
|
409 |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 11.904,34 (IVA compresa) a favore
della ditta STEL SERVICE s.r.l., P.IVA 02897190613,
a saldo delle fatture per il servizio di
realizzazione e gestione del nuovo sistema
informativo integrato relativa al mese di luglio
2013. |
410 |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.109,38 (IVA compresa) a favore
della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA
01155360322, a saldo delle fatture per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di luglio 2013. |
411 |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 45.512,56 (IVA compresa) a favore
della ditta Italsime, P.IVA 00684960636, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
luglio e agosto 2013. |
412 |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.647,74 (IVA compresa) a favore
della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
aprile 2013. |
413 |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 449.991,30 (IVA compresa) a favore
della ditta EDISON ENERGIA s.p.a., P.IVA
08526440154, a saldo delle fatture per il servizio
di fornitura di energia elettrica di questa A.O.
relativa al mese di giugno e luglio 2013. |
414 |
02-10-2013 |
02-10-2013 |
procedura aperta per
l'affidamento diretto di lavori edili e
impiantistici di adeguamento del reparto "Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura" presso l' Azienda
Ospedaliera di Caserta, ai sensi dell'art. 125,
comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 |
415 |
03-10-2013 |
03-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 421.132,20 (IVA compresa) a favore
della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA
00905811006, a saldo delle fatture per il servizio
di fornitura di GAS a questa A.O. |
416 |
03-10-2013 |
03-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 205.370,09
(duecentocinquemilatrecentosettanta/09) alla ditta
GESA s.r.l., per il servizio di portierato
effettuato nei mesi di giugno-luglio-agosto 2013 |
417 |
03-10-2013 |
03-10-2013 |
sig.ra Marinelli
Angela: riposi giornalieri della madre |
418 |
04-10-2013 |
04-10-2013 |
acquisto estensioni
per tavolo operatorio opt mod. 80 in dotazione alla
piastra operatoria. Procedimento in economia |
419 |
04-10-2013 |
04-10-2013 |
liquidazione fatture
De Lage Landen, apparecchi per dialisi, adesione
convenzione CONSIP "Service dialisi 2". |
420 |
04-10-2013 |
04-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 97.168,07 alla ditta DES s.r.l. con sede
in Caserta via G.Amendola n. 08 P.IVA 017443830612 |
421 |
04-10-2013 |
04-10-2013 |
dr. Maresca Antonello.
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
422 |
07-10-2013 |
07-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 97.402,02 (IVA compresa) a favore
della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la gestione,
conduzione e manutenzione delle centrali termiche,
degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e
antincendio dell' A.O.relativa al mese di agosto |
423 |
07-10-2013 |
07-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 72.516,61 (IVA compresa) a favore
della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo delle fatture per la
manutenzione conduzione e gestione degli impianti
elettrici dell' A.O.relativa al mese di agosto |
424 |
07-10-2013 |
07-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 11.904,34 (IVA compresa) a favore
della ditta STEL SERVICE s.r.l., P.IVA 02897190613,
a saldo delle fatture per il servizio di
realizzazione e gestione del nuovo sistema
informativo integrato relativa al mese di agosto
2013. |
425 |
07-10-2013 |
07-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.109,29 (IVA compresa) a favore
della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA
01155360322, a saldo delle fatture per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di agosto 2013. |
426 |
07-10-2013 |
07-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 2.820,05 (IVA compresa) a favore
della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo
delle fatture per la manutenzione aree verdi
relativa al mese di agosto 2013 |
427 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 25.647,43(€
venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA
compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese
di agosto 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE,
CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010. |
428 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 4763,86, IVA compresa alla ditta GENESIS
DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo
delle fatture pertinenti ai mesi di luglio e agosto
2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA ,
CONTRATTO REP. N. 235 del 6/12/12. |
429 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
liquidazione fattura
n. 132 del 30/09/2013- avv. Giulio Russo- Tribunale
S.Maria C.V.- Sez. Lavoro: A.O./Tartaglione A.+17-
Corte d'Appello di Napoli: A.O./ Amoroso P. +9- Capo
di Stato: A.O./Cipro M.+9. |
430 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
acquisto urgente
bombole di elio dedicate ai contropulsatori Data
Scope in dotazione alla UOC di Cardiochirurgia |
431 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
dott.ssa Tenga Nina:
riposi giornalieri della madre |
432 |
08-10-2013 |
08-10-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 14.116,68 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Conbustibili
Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle
fatture per la gestione della prevenzione della
legionella negli impianti idrici dell'acqUA |
433 |
09-10-2013 |
09-10-2013 |
liquidazione docenti e segretario del corso di
formazione obbligatoria di tutti i lavotori ai sensi
del d.lgs. 81/01 art.37 e accordo di stato- regioni
del 21/12/2011. Edizioni n.10-15/16, 21/22,28/29,
maggio; 4/5, 11/12, 18/19, 25/26, giugno; 2/3, 9/10,
16/17, luglio; anno 2013 |
434 |
09-10-2013 |
09-10-2013 |
acquisto bombole con miscela gassosa quaternaria:
provvedimenti. |
435 |
09-10-2013 |
09-10-2013 |
liquidazione fattura proforma del 12/09/2013- avv.
Lucio Perone- A.O./Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali
Passarelli S.p.A.- Tribunale S.Maria C.V.- Sez.
distaccata di Caserta- R.G. 1133/2009- sentenza n.
498/13 |
436 |
10-10-2013 |
10-10-2013 |
liquidazione della
somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa
Carmela Rosa Borino, P.Iva 01582010623, a saldo
della fattura n. 1 del 08/10/2013, per le competenze
relative al periodo 16/06/2013-16/09/2013 |
437 |
10-10-2013 |
10-10-2013 |
sig.ra Iacuessa Maria
Giovanna: permesso mensile retribuito art. 33
L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
438 |
11-10-2013 |
11-10-2013
|
dr. Festa
Silvio Giacomo. Retribuzione di posizione
minima contrattuale. Applicazione art.4 del
C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
|
439 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
dr. Festa Silvio
Giacomo. Retribuzione di posizione minima
contrattuale. Applicazione art.5 del
C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria
dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001 |
440 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
dr.Schiavo Maurizio .
Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art.5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
441 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
dr. Schiavo Maurizio .
Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art.4 del C.C.N.L.Dirigenza medica e
veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio
2000/2001 |
442 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto,
relative al mese di settembre 2013, del dott. Vito
Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
Sindacale, designato in rappresentanza del ministero
dell'Economia e delle Finanze. |
443 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
revisione prezzo
d'appalto alla Scoglio S.p.A. per il servizio di
conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termici e di
climatizzazione installati presso l'A.O. |
444 |
11-10-2013 |
11-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 69.741,66 IVA compresa, alla ditta GESAN,
P.IVA 02364520615, a saldo delle fatture pertinenti
al mese di giugno 2013 per la FORNITURE IN PROROGA
DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO
REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL'
AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL'
AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER
CUREP. |
445 |
14-10-2013 |
14-10-2013 |
acquisto urgente
farmaco Micofenolato mofetile |
446 |
14-10-2013 |
14-10-2013 |
rendicontazione XI
edizione corso di formazione e aggiornamento
professionale AIDS/HIV per il personale previsto
dalla 135/90. |
447 |
14-10-2013 |
14-10-2013 |
interventi vari per
manutenzione apparecchiature elettromedicali,
strumentario chirurgico ed arredi sanitari-
Procedimento in economia |
448 |
14-10-2013 |
14-10-2013 |
approvazione proposta
di sostituzione apparecchiatura Estorflow- Ditta
Estor S.p.A |
449 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
liquidazione docenti
corso di formazione "BLS-D Basic Life
Support-Defibrillation" edizioni n. 1-4 luglio 2013 |
450 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
liquidazione docenti
corso di formazione "BTLS-D Basic Trauma Life
Support" edizioni n. 1-24 luglio 2013 |
451 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
liquidazione docenti
corso di formazione "PBLS Pediatric Basic Life
Support" edizioni n. 1-1 luglio 2013 |
452 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
rimborso di € 170.20
quali spese sostenute dal dipendente dr. Sgueglia
sergio per partecipazione al corso "ATLS Refresher"
- Pisa 18 giugno 2013 |
453 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.686,43(milleseicentoottantasei/43), in
favore del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 75 del 01/10/2013 per le competenze
relative al mese settembre 2013. |
454 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.662,48(milleseicentosessantadue/48), in
favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 60 del 01/10/2013 per le competenze e il
rimborso spese relative al mese di settembre 2013. |
455 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
sig.ra Prata Katia:
riposi giornalieri della madre. |
456 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 31.805,16
(trentunomilaottocentocinque,16) alla ditta S.D.S.
s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle
fatture pertinenti al periodo di giugno, luglio,
agosto e settembre 2013 per la gestione della Sala
Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda
Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta |
457 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 213.730,05 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la
manutenzione conduzione e gestione degli impianti
elettrici dell' A.O. aprile, maggio, giugno 2013 |
458 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 19.292,80 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione della prevenzione della legionella negli
impianti idrii dell'acqua calda dell' A.O. |
459 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 60.500,00 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione della prevenzione della legionella negli
impianti idrii dell'acqua calda dell' A.O. |
460 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 290.861,13 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la
gestione, conduzione e manutenzione delle centrali
termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per
i mesi di aprile, maggio e giugno 2013 |
461 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 22.756,28 (IVA compresa) a favore
della ditta Italsime, P.IVA 00684960636, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
settembre 2013. |
462 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione spese
AVCP per pubblicazione procedure di acquisto |
463 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 3.765,16 (IVA compresa) a favore
della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
maggio e giugno 2013. |
464 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 1.882,58 (IVA compresa) a favore
della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
settembre 2013. |
465 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 10.218,76 (IVA compresa) a favore
della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA
01155360322, a saldo delle fatture per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di marzo e giugno 2013. |
466 |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 13.180,80 (IVA compresa) a favore
della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a
saldo delle fatture per la gestione e manutenzione
degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese
di giugno 2013. |
467 |
16-10-2013 |
17-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 256.228,84 alla ditta Tempor S.p.A. con
sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E iscritta al
registro delle imprese di Milano con n. 00685980146,
P.IVA n. 12015820157 |
468 |
17-10-2013 |
17-10-2013 |
liquidazione
della somma di € 250,00 ai docenti del corso
di formazione "Miglioramento della
sanificazione ambientale" edizioni n. 1 -28
giugno 2013 |
469 |
17-10-2013 |
17-10-2013
|
liquidazione
della somma di € 200,00 ai docenti del corso
di formazione "Miglioramento della
sanificazione ambientale" edizioni n. 1 -27
settembre 2013 |
470 |
17-10-2013 |
17-10-2013 |
liquidazione docente
corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life
Support" edizioni n. 1-20 settembre 2013
|
471 |
17-10-2013 |
17-10-2013 |
interventi di
manutenzione straordinaria eseguiti nell'anno 2012
Ditta Air Liquide Sanità Service |
472 |
18-10-2013 |
18-10-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
473 |
18-10-2013 |
18-10-2013 |
liquidazione della
somma di €
74.132,28(settantaquattromilacentotrentaduemila/38)
alla Seconda Università degli Studi di Napoli P.IVA
02044190615, a saldo della nota emessa per
l'attività di docenze attivate nei Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie nell'A.A. 2010/2011-
Richiesta come da Nota n. 17884 del 24/11/2011 |
474 |
18-10-2013 |
18-10-2013
|
liquidazione
alla Ditta EP S.p.A. Fatture di
Aprile-Maggio-Luglio e Agosto 2013; relative
al Servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, forniture pasti
ai degenti e gestione mensa Dipendenti
dell'Azienda ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta. Importo € 539.998,84 |
475 |
18-10-2013 |
18-10-2013 |
servizio di
litotrissia extracorporea nei mesi di gennaio e
febbraio 2013. Ditta EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l.
CIG n. 19266967D4 |
476 |
18-10-2013 |
18-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 22.756,28 (IVA compresa) a favore
della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo
delle fatture per il servizio di gestione operativa
del personale di questa A.O. relativa al mese di
Giugno 2013 |
477 |
18-10-2013 |
18-10-2013 |
liquidazione fattura
nr.000811 del 16/06/2013 della ditta REPAS Lunch
Coupon. |
478 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
479 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 76.942,29, IVA compresa, alla ditta
Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle
fatture pertinenti ai mesi di marzo, aprile e maggio
2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N.
181 DEL 13/01/2010 |
480 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione fatture per attività medico-fiscale. |
481 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
ottemperanza sentenza
n.1441/2013- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione
Lavoro-A.O./Spigapiena R.- spese di lite. |
482 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
atto di precetto-
avv.Michela Izzo- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez.
lavoro-A.O./Mendez+2- sentenza n.1910/2013 |
483 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione nota
spese del 08/07/2013 dell'avv. Francesca Zagaria -
Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. distaccata di
Caserta- A.O./Angelino Barbara |
484 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione
franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro
2012/SAS/0158- sig.ra Alfiero Maria Paola |
485 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione notula
del 12/03/2013- avv. Paolo Falco- giudizio per
responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei
Conti- Sezione Giurisdizionale per la Campania-
Vert. n. 3/2012/CPL/VTL- assistenza legale |
486 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
liquidazione alla
ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F.
S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione
biancheria piana e confezionata, materassi e
guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo
operatorio per preparazione e confezionamento Kit
sterili in T.T.R." effettuato nel mese di maggio
2013 per l'importo di € 143.048,76 |
487 |
22-10-2013 |
22-10-2013 |
acquisto urgente
materiale per Teg Haemoscope |
488 |
22-10-2013 |
22-10-2013 |
acquisto prodotti per
dosimetri: provvedimenti |
489 |
22-10-2013 |
22-10-2013 |
liquidazione fatture
Servizio supporto straordinario per trasporto
infermi ospedaliero agosto e settembre 2013. |
490 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
Liquidazione alla ditta ATI American LAUNDRY
ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di
"Noleggio, Disinfezione biancheria piana e
confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione
biancheria per campo operatorio per preparazione e
confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato
nel mese di giugno e luglio 2013 per l'importo di €
278.597,61 |
491 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
correzione
determinazione n. 458 del 16/10/2013 |
492 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione fattura n. 66 del 09/12/2011- avv. Luca
Migliore- A.O./Spina+ altri- Corte di Appello di
Napoli- Sezione Lavoro |
493 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione fattura
n. 35, 36,37,38 e 39 del 30/09/2012 - avv. Luca
Migliore- Tribunale di S.Maria C.V.- sez. lavoro-
R.G. 8921/10, 10279/10, 4487/11, 14677/11 e
14682/11. |
494 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione parcella
del 16/10/2013 - avv. Antonio A. Iervolino - A.O./
dott. Farina B.L.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
Lavoro- R.G. 6486/08- sentenza n. 2857/2013. |
495 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 72.600, in favore della ditta Noviello
Intermed s.r.l. P.Iva 06904340632, a saldo della
fattura n. 31 del 17/09/2013, per la fornitura dell'
apparecchiatura per elettrofisiologia oculare
standardizzata multifocale, produzione CSO s/n
12071001 |
496 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione fatture
noleggio apparecchiature per endoscopia toracica-
ditta Olympus Italia |
497 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 3.455,66 (IVA compresa) a favore della
ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA
00961961000, a saldo della fattura per l'
installazione di una linea elettrica a servizio del
CED dell' A.O. |
498 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
rettifica errore
materiale presente in determinazione dirigenziale n.
446 del 14/10/2013 |
499 |
23-10-2013 |
23-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 854.932,71 (IVA compresa) a favore
della ditta ENEL Energia Mercato Libero, P.IVA
02201130610, a saldo delle fatture per il servizio
di fornitura di energia elettrica di questa A.O.
fino al 01/04/2013. |
500 |
24-10-2013 |
24-10-2013 |
transazione tra soc.
ENI S.p.A. e A.O. S.Anna e S. Sebastiano- Caserta |
501 |
24-10-2013 |
24-10-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 7.122,30 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina,
P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la
sostituzione del commutatore motorizzato dell' A.O.
n.502 |
502 |
24-10-2013 |
24-10-2013 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118)UOC CO118. |
503 |
25-10-2013 |
25-10-2013 |
procedura per
l'affidamento diretto di lavori edili ed
impiantistici di adeguamento del reparto "Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura" presso l'Azienda
Ospedaliera di Caserta, ai sensi dell'art. 125,
comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006-
AGGIUDICAZIONE |
504 |
25-10-2013 |
28-10-2013 |
liquidazione alla
società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a
saldo delle fatturesotto elencate. |
505 |
25-10-2013 |
28-10-2013 |
liquidazione alla
ditta TELEPASS S.P.A. P. IVA 09771701001, a saldo
delle fatture sotto elencate |
506 |
28-10-2013 |
28-10-2013 |
installazione di n. 6
proiettori nelle aule della Scuola Infermieri.
Affidamento lavori alla ditta COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA SRL |
507 |
28-10-2013 |
28-10-2013 |
intervento per
riparazione sonda ecografica per ecotomografo
ostetricia e ginecologia. Procedimento in economia |
508 |
28-10-2013 |
28-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 8.930,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA P:IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di
fornitura combustibili per autotrazione mediante
Fuel Card |
509 |
28-10-2013 |
28-10-2013 |
acquisto urgente colla
di resorcina e formalina |
510 |
29-10-2013 |
29-10-2013 |
liquidazione
competenze stipendiali al personale dipendente-
Ottobre 2013 |
511 |
30-10-2013 |
30-10-2013 |
rettifica
determinazione dirigenziale n. 474 del 18/10/2013 |
512 |
30-10-2013 |
30-10-2013 |
liquidazione della somma di € 8.595,20, all'Azienda
Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni
specialistiche in neurochirurgia- periodo
luglio/dicembre 2012 |
513 |
30-10-2013 |
30-10-2013 |
liquidazione della
somma di € 2882,00 all'Azienda Sanitaria Locale
Napoli 2 Nord per prestazioni specialistiche in
neurochirurgia- periodo gennaio-marzo 2013 |
514 |
31-10-2013 |
31-10-2013 |
liquidazione alla
ditta EP S. p. A. fatture di maggio e settembre
2013; relative al servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto forniture pasti ai
dirigenti e gestione mensa dipendenti dell'Aziensa
Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
Importo € 183.089,11 |
Torna Su
NOVEMBRE
|
515 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
annullamento
determinazione n. 485 del 21/10/2013 |
516 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
liquidazione due
prospetti di fattura del 06/09/2013- avv. Francesca
Palermo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
R.G. 12267/11 e R.G. 11871/11. |
517 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
liquidazione fatture
n. 16 del 14/09/2013 e n. 20 del 30/09/2013- avv.
Camillo Lerio Miani- T.A.R. Campania- A.O./
Piscitelli G.- A.O./ dott. Ferraiuolo C. |
518 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
liquidazione fatture
n. 21 del 26/07/2013, a titolo di acconto- avv.
Alfonso Oliva- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez.
Lavoro- R.G. 7778/2012 |
519 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
liquidazioni fatture
nn. 522 e 523 del 20/03/2013- avv. Lorenzo Mazzeo-
A.O./ Musco V. + A.O./Sacco R.- Tribunale di S.
Maria C.V.- Sez. Lavoro. |
520 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
liquidazione fattura
n. 524 del 20/03/2013- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./
Space Import Export s.r.l.- Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. distaccata di Caserta- R.G.E. 1490/2010 |
521 |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
acquisto urgente
sacche e sistemi di drenaggio liquorale esterno per
uoc neuruchirurgia. |
522 |
05-11-2013 |
05-11-2013 |
liquidazione canoni
FASTWEB S.p.A. |
523 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
procedura per
l'affidamento diretto di lavori di tinteggiatura e
verniciatura da eseguire al dipartrimento di
medicina dell'azienda ospedaliera di Caserta |
524 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 8.8122,11 (IVA compresa) a favore
della ditta EURO IMPIANTI S.R.L., P.IVA 02669730612,
a saldo delle fatture per i lavori eseguiti nell'
A.O. |
525 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
liquidazione della
somma di euro 1500, in favore del Sig. Vincenzo
Schiavone P./Iva 03686380613, a saldo della fattura
n° 14/2013 del 31/10/2013, per le competenze del
periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 |
526 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
liquidazione della
somma di euro 3000, in favore del Dott. Gennaro
Polese. P/Iva 03582231217, a saldo della fattura n°
100/2013 del 05/11/2013, per le competenze del
periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 |
527 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
liquidazione della
somma di euro 900, in favore del Dott. Andrea del
Grosso a saldo della ricevuta del 05/11/2013, per le
competenze del periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 |
528 |
06-11-2013 |
06-11-2013 |
liquidazione della
somma di euro 3900, in favore del Dott. Giuseppe
Ferrara. P./Iva 04677011217, a saldo della fattura
n° 227 del 04/11/2013, per le competenze del periodo
Agosto 2013 - Ottobre 2013. |
529 |
07-11-2013 |
08-11-2013 |
liquidazione fattura
n. 79 del 08/10/2013- avv. Antonio Nardone-
Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G.
7349/2007. |
530 |
08-11-2013 |
08-11-2013 |
liquidazione fattura
proforma del 05/11/2013- avv. Umberto Elia-
procedimento penale n. 8009/2011 rgnr- Procura della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.-
Tutela legale dr. Piazza L. |
531 |
11-11-2013 |
11-11-2013 |
sig.ra Del Prete
Elisabetta: permesso mensile retribuito art.33
L.104/92 e successive modificazione ed integrazionI |
532 |
11-11-2013 |
11-11-2013 |
permessi sindacali:
presa atto note Segreteria Aziendale CISL FP e
Segreteria Nazionale Nursind |
533 |
13-11-2013 |
13-11-2013 |
liquidazione della somma di € 5031,87
(cinquemilatrentuno,87) alla ditta " EP S.p.A P.IVA
03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al
mese di gennaio 2013 relative al Servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto, forniture
pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti
dell'Azienda ospedaliera " Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta. |
534 |
13-11-2013 |
13-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 23.575,37
(ventitremilacinquecentosettantacinque, 37) alla
ditta " EP S.p.A P.IVA 03295170611, a saldo delle
fatture pertinenti al periodo agosto e settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2012, relative al
Servizio di "Preparazione, confezionamento,
trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione
mensa Dipendenti" dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. |
535 |
14-11-2013 |
14-11-2013 |
liquidazione della somma di €
1.662,48(milleseicentosessantadue/48), in favore del
dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, Componente
il Collegio sindacale, designato in rappresentanza
della Regione Campania, a saldo della fattura n. 69
del 04/11/2013 per le competenze e il rimborso spese
relative al mese di ottobre 2013. |
536 |
14-11-2013 |
14-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.733,12(milleseteecentotrentatre/12), in
favore del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215,
Componente il Collegio sindacale, designato in
rappresentanza della Regione Campania, a saldo della
fattura n. 81 del 04/11/2013 per le competenze
relative al mese ottobre 2013. |
537 |
14-11-2013 |
14-11-2013 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto,
relative al mese di ottobre 2013, del dott. Vito
Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
Sindacale, designato in rappresentanza del ministero
dell'Economia e delle Finanze. |
538 |
15-11-2013 |
15-11-2013 |
rendicontazione spese in economia II trimestre 2013 |
539 |
15-11-2013 |
15-11-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 38.890,76 (IVA
compresa) in favore della ditta Cioffi Salvatore,
P.IVA 00167670611, a saldo della fattura per i
lavori eseguiti nell'A.O.. |
540 |
15-11-2013 |
15-11-2013 |
acquisto urgente
prodotti hardware informatico su M.E.P.A. Consip |
541 |
15-11-2013 |
15-11-2013 |
liquidazione della somma di € 4.797,08 alla ditta
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a
saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per
l' attività di fornitura combustibili per
autotrazione mediante Fuel Card |
542 |
15-11-2013 |
15-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.456,53 alla ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della
fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività
di fornitura combustibili per autotrazione mediante
Fuel Card |
543 |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
interventi di
manutenzione straordinaria Centrale Aria Padiglione
DEA Ditta Air Liquide Sanità Service |
544 |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
liquidazione della somma di € 4.500,00, in favore
della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva 07495181211, a
saldo della fattura n. 3 del 17/11/2013, per le
competenze relative al periodo 17/08/2013-16/11/2013 |
545 |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 5.000,00, in favore della dott.ssa
Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo della
fattura n. 3 del 17/11/2013, per le competenze
relative al periodo 17/08/2013-16/11/2013 |
546 |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
liquidazione canone
sistema Inotherapy ditta Linde Medicale srl. |
547 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
acquisto urgente sonde
di Karman |
548 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione fattura n. 15 del 06/09/2013- avv.
Camillo Lerio Miani- A.O./dott. Persico S. + A.O./
eredi del dott. Persico S.- sentenza definitiva n.
5733/2011 |
549 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione fattura
proforma del 08/10/2013- avv. Giuseppe Merola- A.O./
Consorzio Daman- R.G. 601/2012- transazione. |
550 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione fattura
proforma del 09/10/2013- avv. Giuseppe Merola-
Tribunale di S. Maria C.V- Sez. Lavoro- A.O./
Piscitelli A.- R.G. 3339/12 |
551 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione due pro
forma di fattura in acconto del 09/10/2013 e del
10/10/2013- avv. Giuseppe Merola- Corte di Appello
di Napoli, A.O./ Piscitelli A.+ Tribunale di S.
Maria C.V., A.O./ Moscato A. |
552 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 5.109,29 (IVA compresa) a favore
della ditta insiel mercato S.P.A., P.IVA
01155360322, a saldo della fattura per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di settembre 2013 |
553 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
sig.ra Mileva
Giuseppina: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni ed integrazioni |
554 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione trimestrale delle somme in favore del
personale afferente al progetto "Assistenza
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le
competenze del periodo 17 agosto 2013-17 novembre
2013 |
555 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione di €
29.871,81 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche- P.I.
02044190615, a saldo delle fatture relative al
periodo 29/4/2013-16/07/2013, per analisi del
cariotipo fetale da liquido Amniotico ed esami di
genetica molecolare |
556 |
19-11-2013 |
19-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 93.770,58 alla ditta DES s.r.l. con sede
in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612 |
557 |
19-11-2013 |
20-11-2013 |
acquisto prodotti per
proctoscopia e rettoscopia: provvedimenti |
558 |
20-11-2013 |
20-11-2013 |
acquisto urgente
materiale per Reni Gambro AK 200 |
559 |
20-11-2013 |
20-11-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
560 |
20-11-2013 |
20-11-2013 |
buste per saldatrice |
561 |
20-11-2013 |
20-11-2013 |
acquisto fascia
Temporalis |
562 |
22-11-2013 |
22-11-2013 |
liquidazione della somma di € 1.320,00 alla
Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la
fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante-
periodo aprile 2013 |
563 |
22-11-2013 |
22-11-2013 |
sig. IULIANIELLO GIANFRANCO: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni |
564 |
25-11-2013 |
25-11-2013 |
liquidazione della somma di € 100592.14 alla ditta
Scognamiglio s.a.s P. IVA 01409770631 a saldo delle
fatture per l'attività di trasporto campioni NAT |
565 |
25-11-2013 |
25-11-2013 |
liquidazione della
somma di € 53715.64 alla ditta AVIS CASERTA P. IVA
01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di
cessione sacchi di sangue |
566 |
25-11-2013 |
25-11-2013 |
sig.ra Peyer Maria Teresa: permesso mensile
retribuito art. 33 L. 104/92 e successive
modificazioni ed integrazioni |
567 |
26-11-2013 |
26-11-2013 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente- Novembre 2013 |
568 |
26-11-2013 |
26-11-2013 |
liquidazione fattura
per partecipazione al corso di formazione "Evidence-
Based Health Care: un approccio scientifico al
management sanitario" dr. Mario Massimo Mensorio
dott.ssa Maria Rosaria Bonetti- Bologna 25/26
ottobre 2012. |
569 |
26-11-2013 |
26-11-2013 |
liquidazione fattura
per partecipazione al corso di formazione "ATLS
Refresher" dr. Sergio Sgueglia- Pisa 18 giugno 2013 |
570 |
26-11-2013 |
26-11-2013 |
revoca determinazione n. 228 del 12 luglio 2013 ad
oggetto: liquidazione della somma di € 77,49 ai
docenti del corso di formazione "BTLS-Basic Trauma
Life Support" edizioni n. 1-26 giugno 2013 |
571 |
26-11-2013 |
26-11-2013 |
affidamento Servizio
di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti dalla Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta. Rinnovo anno 2013/2014- CIG
06124333B2 |
572 |
26-11-2013 |
27-11-2013 |
ASSISTENZA LEGALE
DOTT. DI NUZZO S. + DOTT. FERRIGNO G. P.P 12212/11
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE |
573 |
26-11-2013 |
27-11-2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA
SALDO N 76 DEL 16-10-2013 AVV. RAFFAELE IERVOLINO AO
DOTT. FERRARO C - TRIBUNALE DI S.M.C.V SEZ. LAVORO R
G 6032/2009 SENTENZA N.4494/13 |
574 |
26-11-2013 |
27-11-2013 |
A.O. SIGNORA COMUNE
ROSANNA GIUDICE DI PACE DI CASERTA RG 6940/2009
TRANSAZIONE |
575 |
27-11-2013 |
27-11-2013 |
LIQUIDAZIONE DELLA
SOMMA DI EURO 69,74, IVA COMPRESA ALLA DITTA GESAN A
SALDO DELLE FATTURE PERTINENTI AL MESE DI AGOSTO
2013 PER LA FORNITURA IN PROROGA DEL SERVIZIO DI
OUTSOUCING CUP/ALPI/LUA |
576 |
27-11-2013 |
27-11-2013 |
acquisto sistemi di ancoraggio Stat-LocK |
577 |
27-11-2013 |
27-11-2013 |
acquisto splint nasali |
578 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione della somma di € 50.00 al segretario
del corso di formazione "il miglioramento della
sanificazione ambientale" edizioni n. 1 - 27
settembre 2013. |
579 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione della somma di € 343.00 ai docenti e
segretari del corso di formazione "la ventilazione
meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1 -
11/12 settembre 2013. |
580 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione docenti e segretario del corso di
formazione "BLS-D BASIC LIFE SUPPORT -
DEFIBRILLATION" edizioni n. 1 - 19 settembre 2013. |
581 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione docenti e segretario del corso di
formazione "BTLS - BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT"
edizioni n. 1 - 16 settembre 2013. |
582 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione
docenti e segretario del corso di formazione "PBLS -
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT" edizioni n. 1 - 20
settembre 2013. |
583 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione della somma di € 425.36 ai docenti e
segretari del corso di formazione "ASL - SUPPORTO
AVANZATO ALLE FUNZIONI VITALI" edizioni n. 1 - 20/21
giugno 2013. |
584 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione docenti e segretari del corso di
formazione "BTLS - BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT"
edizioni n. 1 - 24 luglio 2013. |
585 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione
docenti e segretari del corso di formazione "BLS-D
BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION" edizioni n. 2 -
4/11 luglio 2013. |
586 |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
liquidazione docenti e segretari del corso di
formazione "PBLS - PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT"
edizioni n. 1 - 1 luglio 2013. |
587 |
29-11-2013 |
29-11-2013 |
sostituzione accumulatori Gruppi di Continuità
Laboratorio di Analisi- Edificio F.588 |
588 |
29-11-2013 |
29-11-2013 |
riparazione barriere automatiche parcheggi Azienda
Ospedaliera- Affidamento lavori alla Ditta EURO
IMPIANTI SRL |
589 |
29-11-2013 |
29-11-2013 |
riparazione barriera automatica parcheggio via
Tescione Azienda Ospedaliera- Ditta EURO IMPIANTI
SRL |
590 |
29-11-2013 |
29-11-2013 |
liquidazione docenti, coordinatore e segretario del
corso di formazione obbligatoria di tutti i
lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e
accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Edizioni
n.7-17/18, 24/25, settembre;
1/2,8/9,15/16,22/23,29/30 ottobre; anno 2013 |
591 |
29-11-2013 |
29-11-2013 |
dr.ssa
Iovine Maria: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni |
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DICEMBRE
|
592 |
02-12-2013 |
02-12-2013 |
liquidazione della
somma di € 341.642,08 alla Ditta Tempor S.P.A. con
sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al
registro delle imprese di Milano con n. 00685980146,
P.IVA n. 12015820157 per la somministrazione di
lavoro a tempo
determinato nel mese
di Luglio 2013 |
593 |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
liquidazione della somma di € 3680.06 alla ditta
GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a
saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre
2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA
CONTRATTO REP. N. 235 del 6/12/12. |
594 |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
liquidazione della somma di € 69739.99, IVA
compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a
saldo della fattura pertinente al mese di settembre
2013 per la FORNITURA IN PROROGA DEL SERVIZIO IN
OUTSOUCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO REP. N. 134 del
18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL'AMPLIAMENTO DEGLI
SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL'AFFIDAMENTO
DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADEPTER CUREP. |
595 |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
liquidazione
della somma di € 330.505,91 alla Ditta Tempor S.P.A.
con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta
al registro delle imprese di Milano con n.
00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato nel
mese di Agosto 2013 |
596 |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
liquidazione alla
Ditta S.A.F. s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa
loc. Cappella Nuova, della fattura n. B 0036/2013
del 30/04/2013 di € 26.314,55; relativa aprestazioni
effettuate in associazione con American Laundry
Ospedaliera S.p.A. nel mese di Aprile 2013 |
597 |
04-12-2013 |
04-12-2013 |
determinazione n.
547/2013- Provvedimenti |
598 |
04-12-2013 |
04-12-2013 |
liquidazione
competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto,
relative al mese di novembre 2013, del dott. Vito
Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio
Sindacale, designato in rappresentanza del ministero
dell' Economia e delle Finanze. |
599 |
05-12-2013 |
05-12-2013 |
liquidazione alla società G.E.S.A.P. Srl con sede in
Roma via G. Amendola n. 46 C.F. n. 01303190639 di €
283.866, 00 per il servizio di supporto ai processi
operativi interni effettuato nei mesi di Luglio e
Agosto 2013 |
600 |
05-12-2013 |
05-12-2013 |
liquidazione Servizio
di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere
A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
effettuato alla ditta G.E.S.A.N. Srl nei mesi di
Luglio e Agosto 2013; importo fatture € 849.645,66 |
601 |
06-12-2013 |
06-12-2013 |
liquidazione fatture
per attività medico fiscale |
602 |
06-12-2013 |
06-12-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 165.669,99 (IVA compresa) a favore
della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA
08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio
di fornitura di energia elettrica di questa A.O.
relativa al mese di maggio 2013. |
603 |
06-12-2013 |
06-12-2013 |
liquidazione al centro
CE.TAC. s.r.l. per l' esecuzione degli Esami
Diagnostici di Medicina Nucleare effettuati nei mesi
di Novembre e Dicembre 2012 per l' importo di €
33.287,45. |
604 |
06-12-2013 |
06-12-2013 |
acquisto sacche per emofiltrazione: Provvedimenti |
605 |
09-12-2013 |
09-12-2013 |
rimborso
di € 1051,00 quali spese sostenute dalla dott.ssa
Antonietta Costantini e dal dott. Di Lauro Alfredo
per la partecipazione al percorso formativo dal
titolo "Logistica in sanità"- Milano 23/25 ottobre
2013. |
606 |
09-12-2013 |
10-12-2013 |
interventi vari per manutenzione apparecchiature
elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi
sanitari- procedimento in economia |
607 |
09-12-2013 |
10-12-2013 |
ripristino
funzionalità sonde ecografiche in dotazione a varie
uuoocc. Provvedimenti |
608 |
10-12-2013 |
10-12-2013 |
liquidazione
della somma di € 1.662,48
(milleseicentosessantadue/48), in favore del dott.
Oscar VESEVO, P./Iva 054149610632, <componente il
Collegio sindacale, designato in rappresentanza
della Regione Campania, a saldo della fattura n° 74
del 03.12.2013 per le competenze e il rimborso spese
relative al mese di novembre 2013. |
609 |
10-12-2013 |
10-12-2013 |
liquidazione della
somma di € 1.733,12 (millesettecentotrentatre/12),
in favore del dott. Fabio BASILE, P./IVA
06322491215, Componente il Collegio sindacale,
designato in rappresentanza della Regione Campania,
a saldo della fattura n° 90 del 03.12.2013 per le
competenze e il rimborso spese relative al mese di
novembre 2013. |
610 |
10-12-2013 |
10-12-2013 |
acquisto materiale
vario per riparazioni elettromedicali procedimento
in economia |
611 |
10-12-2013 |
10-12-2013 |
sig. Capasso Carmine:
permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni |
612 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione preavviso di parcella - avv. Lorenzo
Mazzeo - A.O./dott. Piccirillo O. - Tribunale di
S.Maria C.V. - Sez. Lavoro - R.G. 9647/05 - sentenza
n. 1626/13 |
613 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione due
prospetti di fattura in acconto del 16/06/2013 -
axx. Renato Lancuba - Tribunale di S.Maria C.V. -
Sez. Lavoro - R.G. 8921/10 e R.G. 6007/13. |
614 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione nota
specifica del 04/10/2013 - avv. Giuseppe Merola -
Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - R.G.
7851/2010 - A.O./ Cipro M. + altri. |
615 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione fattura
n. 3 del 15/11/2013 - avv. Maria Gatto - A.O./Comune
R. - Giudice ndi Pace di Caserta -P.G. 6940/2009 -
transazione. |
616 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione fattura
n. 4 del 20/11/2013 - avv. Maria Gatto - Tribunale
di S. Maria C.V. - A.T.P. - A.O./ Capasso G. - R.G.
4979/09. |
617 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione fattura n. 30 del 03/12/2013 - avv.
Gianluigi Passarelli - Tribunale di S. Maria C.V. -
A.T.P. - A.O./ sigg.ri Palmiero + Pianese. - R.G.
7001/2011 |
618 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
acquisto urgente dispositivi CPAP ad alto flusso:
Provvedimenti |
619 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione spese di pubblicità |
620 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 1.613,14 (IVA
compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA
02201130610, a saldo della fattura per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di Ottobre 2013 |
621 |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA
compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA
00684960636, a saldo della fattura per il servizio
di gestione operativa del personale di questa A.O.
relativa al mese di Ottobre 2013 |
622 |
12-12-2013 |
12-12-2013 |
liquidazione fattura n. 19 del 27/11/2013- avv.
Antonio Boffi- e fattura n. 28 del 27/11/2013- avv.
Ida Boffi |
623 |
12-12-2013 |
12-12-2013 |
acquisto piastre per il controllo dei gruppi
sanguigni: provvedimenti |
624 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 33.971,31 alla ditta
AVIS CASERTA P.IVA 01651160614 |
625 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 18.744,79 alla ditta
FIDAS A.D.V.S. PROV.CASERTA P.IVA 94012720614 a
saldo delle fatture per l'attività di cessione
sacche sangue. |
626 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
tribunale di Napoli - decreto ingiuntivo n. 2981/13
- Seconda Università degli Studi di Napoli -
interessi e spese legali. |
627 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA
compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA
09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese
di ottobre 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE,
CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010 |
628 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 440.899,50 (IVA
compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A.
, P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il
servizio di fornitura di energia elettrica di questa
A.O. relativa al mese di agosto e settembre 2013. |
629 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 11.904,34 (IVA
compresa) a favore della ditta Stel Service s.r.l. ,
P.IVA 02897190613 , a saldo della fattura per il
servizio di realizzazione e gestione del nuovo
sistema informativo integrato relativa al mese di
settembre 2013. |
630 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 14.080,01 (IVA
compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici ,
P:IVA 01985020518 , a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico
multiposto relativa al mese di ottobre 2013. |
631 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 1.225,40 all'Azienda
ODONE & SLOA srl , con sede legale alla S.S.
Formia-Cassino Km 29.300 - 04026 Minturno (LT), a
saldo della fattura n.308 del 26/09/2013, per lavori
di revisione eseguiti su pedana elettrica di salita
marca BRAUN modello MILLENIUM |
632 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 1.941,09 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s. , con sede legale in
Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n. 91 di €
1.941,09 per lavori di manutenzione e riparazione
sull'ambulanza IVECO "NEW DAILY" targata CT205ED |
633 |
13-12-2013 |
13-12-2013 |
liquidazione della somma di € 3.148,33 alla ditta
FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in
Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n.91 |
634 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 73.115,92 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuoca Prenestina , P.IVA 00961961000 , a saldo della
fattura per la manutenzione conduzione e gestione
degli impianti elettrici dell'A.O. ottobre 2013. |
635 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuoca Prenestina , P.IVA 00961961000 , a saldo della
fattura per la gestione, conduzione e manutenzione
delle centrali termiche, degli impianti termici, di
climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per
il mese di ottobre 2013. |
636 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 4.378,90 (IVA
compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A.
, P.IVA 01155360322 , a saldo della fattura per il
servizio di gestione operativa del personale di
questa A.O. relativa al mese di OTTOBRE 2013. |
637 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente - DICEMBRE 2013 |
638 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione competenze stipendiali al personale
dipendente - DICEMBRE - TREDICESIME 2013 |
639 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 28.291,69 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle
fatture pe la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro per la prevenzione
della legionella negli impianti idrici dell'acqua
calda dell'A.O. |
640 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 70.606,72 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle
fatture pe la manutenzione conduzione e gestione
degli impianti elettrici dell'A.O. SETTEMBRE 2013. |
641 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 97.402,02 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle
fatture pe la gestione conduzione e manutenzione
delle centrali termiche , degli impianti termici, di
climatizzazione , idrico e antincendio dell'A.O. per
il mese di SETTEMBRE 2013. |
642 |
16-12-2013 |
16-12-2013 |
sig.ra MOLISSO FLORIANA: riposi giornalieri della
madre. |
643 |
17-12-2013 |
17-12-2013 |
liquidazione alla
Ditta EP S.p.A. fattura di OTTOBRE 2013; relativa al
servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione
mensa Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "
Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta. IMPORTO €
199.531,99 . |
644 |
17-12-2013 |
17-12-2013 |
sig. DE ANGELIS
MICHELE: permesso mensile retribuito art. 33 L.
104/92 e successive modificazioni e integrazioni. |
645 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione della
somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa
Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo
della fattura n. 2/2013 del 17/12/2013, per le
competenze relative al periodo 17/09/2013-16/12/2013 |
646 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
dr. Maja Luciano. Indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.
dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
647 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
dr.ssa Oscuro
Filomena. Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza
medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte
economica biennio 2000/2001 |
648 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
dr. Di Bonito Carlo.
Retribuzione di indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.
dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000,
parte economica biennio 2000/2001 |
649 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
dr. Di Bonito Carlo.
Retribuzione di posizione minima contrattuale.
Applicazione art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e
veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica
biennio 2000/2001 |
650 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione docenti,
coordinatori, tutors e segretari del corso di
formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai
sensi del d.lgs. 81/08 art.37 e accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011. Edizioni n.7-17/18,24/25
settembre;1/2,8/9, 15/16,22/23,29/30 ottobre; anno
2013 |
651 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione delle
somme di €
4.750,00(quattromilasettecentocinquanta/00) per le
spettanze e di € 317,39(trecentodiciassette/39), per
il rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato
Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo di
settembre-ottobre 2013. |
652 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione delle
somme di € 600,00(seicento/00) per le spettanze
dovute a favore del dr. Aniello Esposito, Componente
dell'Ufficio di Segreteria del Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo di
settembre-ottobre 2013. |
653 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione delle
somme di € 5.000,00(cinquemila/00) per le spettanze
e di € 322,80(trecentoventidue/80), per il rimborso
spese dei Componenti esterni il Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo di
novembre-dicembre 2013. |
654 |
19-12-2013 |
19-12-2013 |
liquidazione delle
somme di € 600,00(seicento/00) per le spettanze
dovute a favore del dr. Aniello Esposito, Componente
dell'Ufficio di Segreteria del Comitato Etico
dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San
Sebastiano" di Caserta, relative al periodo di
novembre-dicembre 2013. |
655 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
acquisto arredi per la direzione generale e l'
u.o.c. provveditorato ed economato |
656 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fattura
n. 14 del 06/09/2013- avv. Camillo Lerio Miani-
T.A.R. Milano- Sez.III- A.O./Novartis Farma S.p.A.-
sentenza n. 3229/2011. |
657 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fattura
proforma del 09/10/2013- avv. Giuseppe Merola-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./Candido G.- R.G. 5568/13 |
658 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fattura
n. 6 del 02/12/2013- avv. Massimiliano Bovalina-
Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./Sannino V.- R.G. 11271/11- sentenza n. 4616/13. |
659 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione prospetto
di fattura a saldo del 17/11/2013- avv. Vincenzo
Grimaldi- A.O./De Rosa M.-Tribunale di S. Maria
C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 10337/11- sentenza n.
2763/13. |
660 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione prospetto
di fattura in acconto del 17/10/2013- avv. Vincenzo
Grimaldi- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro-
A.O./Rotunno + altri- R.G. 10279/10 |
661 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
sig. ROMANO VINCENZO:
permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni. |
662 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fattura n. 23 del 20/11/2013- avv.
Camillo Lerio Miani- T.A.R. Campania- Napoli- Sez.
V- A.O./ dr.ssa Salzillo F.- R.G. 6427/2000-
sentenza n. 5189/2013 |
663 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fattura
n. 24 del 20/11/2013- avv. Camillo Lerio Miani-
T.A.R. Campania- Napoli- Sez. V- A.O./ dr.ssa
Salzillo F.- R.G. 5344/2000- sentenza n. 5188/2013 |
664 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
liquidazione fatture
noleggio apparecchiature per endoscopia toracica-
Ditta Olympus Italia |
665 |
20-12-2013 |
20-12-2013 |
dr. OVAIOLO Domenico -
collocamento in quiescenza |
666 |
23-12-2013 |
23-12-2013 |
liquidazione fatture
per trasporto infermi in emergenza (ambulanza
rianimativa del 118) uoc co 118 |
667 |
23-12-2013 |
23-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 71.999,02 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo della
fattura pe la manutenzione conduzione e gestione
degli impianti elettrici dell'A.O. NOVEMBRE 2013. |
668 |
23-12-2013 |
23-12-2013 |
liquidazione della
somma lorda di € 98.202,00 (IVA compresa) a favore
della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina ,
P. IVA 00961961000 , a saldo delle fatture pe la
gestione conduzione e manutenzione delle centrali
termiche , degli impianti termici, di
climatizzazione , idrico e antincendio dell'A.O. per
il mese di NOVEMBRE 2013. |
669 |
23-12-2013 |
23-12-2013 |
Liquidazione della somma lorda di € 7.116,67 (IVA
compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili
Nuova Prenestina , P.IVA 00961961000 , a saldo della
fattura per la gestione e manutenzione di n. 4
generatori di biossido di cloro per la prevenzione
della legionella negli impianti idrici dell'acqua
dell'A.O. per il mese di NOVEMBRE 2013. |
670 |
23-12-2013 |
23-12-2013 |
liquidazione della somma lorda di € 14.196,37 (IVA
compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici,
P.IVA 01985020518, a saldo della fattura per la
gestione e manutenzione impianto iperbarico
multiposto relativa al mese di NOVEMBRE 2013 |
671 |
30-12-2013 |
30-12-2013 |
Intervento di sostituzione membrane impianto osmosi
in dotazione alla uoc emodialisi-provvedimenti |