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Determinazioni Dirigenziali  Anno 2013 
 

Gennaio FEBBRAIO MARZO ApRILE MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

1-5 6-20 21-41 42-71 72-126 127-192 193-277 278-335 336-408 409-514 515-591 592-671

 


 

Numero

Data
Determinazione

Data Pubblicazione

Oggetto


 

GENNAIO

1

09-01-2013

09-01-2013

Permessi sindacali: presa atto note Cisl Fp - Caserta

2

11-01-2013

11-01-2013

permessi per l'espletamento di cariche pubbliche elettive: sig. Misso Saverio.

3

23-01-2013

23-01-2013

sig.ra Perretta Orietta : riposi giornalieri della madre.

4

23-01-2013

23-01-2013

sig.ra Fortini Lucia: permesso mensile retribuito art. 33 l.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

5

28-01-2013

28-01-2013

acquisto monitor per ambulanza rianimativa tipo "A"

 

FEBBRAIO

6

06-02-2013

06-02-2013

restauro di n. 1 scrivania

7

11-02-2013

11-02-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in ecomonia.

8

11-02-2013

11-02-2013

acquisto ricambio per apparecchiature elettromedicale procedimento in economia.

9

12-02-2013

12-02-2013

acquisto bombola con miscela gassosa quaternaria.

10

12-02-2013

12-02-2013

acquisto piastre per defibrillatore Esaote- Provvedimenti.

11

12-02-2013

12-02-2013

smaltimento rifiuti speciali pericolosi UOC Anatomia Patologica

12

13-02-2013

13-02-2013

acquisto PRESIDI ANTIDECUBITO PER UOC RIANIMAZIONE

13

13-02-2013

14-02-2013

inerventi vari di manutenzione apparecchiature elettromedicali- Procedimento in economia

14

15-02-2013

15-02-2013

permessi sindacali: presa atto nota CGIL FP- Caserta

15

15-02-2013

15-02-2013

acquisto maschere per ossigenoterapia tipo venturi- Provvedimenti.

16

18-02-2013

18-02-2013

sig. Graniero Nicola: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

17

19-02-2013

19-02-2013

acquisto protesi zigomatiche

18

21-02-2013

21-02-2013

acquisto materiale di consumo VARIO E VETRINI PORTA OGGETTI PER L'UOC ANATOMIA PATOLOGICA DI QUESTA AORN-PROVVEDIMENTI

19

26-02-2013

26-02-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali. Procedimento in economia.

20

27-02-2013

27-02-2013

sig.ra Comune Brigida: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

 

MARZO

21

01-03-2013

01-03-2013

noleggio colonna storz

22

06-03-2013

06-03-2013

sig.ra Sammarco Anna: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

23

07-03-2013

07-03-2013

acquisto urgente garza tagliata.

24

11-03-2013

11-03-2013

LIQUIDAZIONE SPESE AVCP PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO

25

13-03-2013

13-03-2013

DETERMINAZIONE N.23 DEL 07-03-2013 PROVVEDIMENTI

26

13-03-2013

13-03-2013

ACQUISTO AGHI PER TATUATORE-PROVVEDIMENTI

27

15-03-2013

15-03-2013

sig. Giovanni Scirocco: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

28

18-03-2013

18-03-2013

sig.ra Spigapiena Rita: parziale modifica determinazione n.28 del 17.05.2012

29

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI IN PVC NEL REPARTO DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ALLA DITTA D.M. SOFFITTI - LIQUIDAZIONE

30

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI IN PVC IN VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ALLA DITTA D.M. SOFFITTI - LIQUIDAZIONE

31

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI TERMICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE

32

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI TERMICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE

33

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE

34

18-03-2013

18-03-2013

AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI ALLA C.N.P. - LIQUIDAZIONE

35

20-03-2013

20-03-2013

acquisto sonde ecografiche per uoc Diagnostica per Immagini procedimento in economia

36

20-03-2013

20-03-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

37

21-03-2013

21-03-2013

fornitura e posa in opera di n. 6 condizionatori nei locali della radiologia e n. 2 nel SATTE- Liquidazione

38

25-03-2013

25-03-2013

sig. Barillà Gianfranco: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

39

25-03-2013

25-03-2013

sig.ra Farina Carmela: riposi giornalieri della madre.

40

26-03-2013

26-03-2013

acquisto Cystistat

41

26-03-2013

26-03-2013

dott.ssa Galante Stefania: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

APRILE

42

04-04-2013

04-04-2013

sig.ra Pedicini Angela: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

43

05-04-2013

05-04-2013

dr. Pelella Silvio .Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica biennio 2000/2001.

44

05-04-2013

05-04-2013

dr. Pelella Silvio .Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica biennio 2000/2001.

45

05-04-2013

05-04-2013

dr.Oriani Vittorio .Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica biennio 2000/2001.

46

05-04-2013

05-04-2013

dott.ssa Enea Iolanda .Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08/06/2000, parte economica biennio 2000/2001.

47

08-04-2013

08-04-2013

acquisto materiale di consumo per stampigliatrice e montavetrini per l' unità operativa complessa anatomia patologica di questa AORN- Provvedimenti

48

09-04-2013

09-04-2013

liquidazione di € 155,81 in favore di Poste Italiane S.p.A., relativa alle prestazioni erogate nel mese di GENNAIO 2013 per il servizio di posta Pick-up.

49

09-04-2013

09-04-2013

liquidazione proforma di fattura del 04/04/2013 di € 1.344,91, IVA e CPA compresi, emesso dallo Studio Legale Chiosi & Associati con studio in Napoli in via F. Giordani, n.23, P.IVA 02201130610.

50

09-04-2013

09-04-2013

liquidazione fattura n. 2 del 13/03/2013 di € 1.415,70, IVA e CPA compresi, emessa dall' avv. Marianna Tescione con studio in Caserta in via Caduti sul Lavoro, n. 50, P. IVA 02997120619.

51

11-04-2013

11-04-2013

ottemperanza sentenza n. 394/12- Tribunale di s. Maria Capua Vetere- sez. distaccata di Caserta- Giudice dott.ssa Dello Stritto- A.O./Monaco Gennaro- Liquidazione notula avv. Gianpaolo Dello Vicario

52

11-04-2013

11-04-2013

fornitura stampati plastificati per riunione in tema di smaltimenti rifiuti ospedalieri provvedimenti

53

15-04-2013

15-04-2013

acquisto galenici

54

15-04-2013

15-04-2013

liquidazione della somma di € 3.100,55 alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per consulenza in cofochirurgia eseguita dal dott. Beltrame Millo Achille e dalla sua equipe per il giorno 28/10/2011

55

16-04-2013

16-04-2013

sig.ra D' Urso Dora: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

56

16-04-2013

16-04-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di aprile, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministtero dell' economia e delle Finanze.

57

18-04-2013

18-04-2013

liquidazione della somma di € 1.624,78, in favore del dott. Fabio Basile, P./IVA 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 30 del 15.04.2013 per le competenze relative al mese di aprile 2013.

58

18-04-2013

18-04-2013

 liquidazione della somma di € 1.673,04, in favore del dott. Oscar Vesevo, P./IVA 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 28 del 15.04.2013 per le competenze relative al mese di aprile 2013.

59

18-04-2013

18-04-2013

acquisto protesi in titanio/PTFE

60

18-04-2013

18-04-2013

acquisto urgente Elettrodi per uosd Neurofisiopatologia

61

18-04-2013

18-04-2013

acquisto urgente telini sterili per oculistica

62

19-04-2013

19-04-2013

acquisto materiale di consumo per nr. 2 stampanti di rete mod. C4200DN marca EPSON presso MEPA/CONSIP

63

23-04-2013

23-04-2013

acquisto ottica storz per l'u.o.c. otorinolaringoiatria.

64

23-04-2013

23-04-2013

acquisto arredi per l'unità operativa complessa otorinolaringoiatria.

65

23-04-2013

23-04-2013

acquisto stampati per il dipartimento di emergenza - accettazione: provvedimenti

66

26-04-2013

26-04-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

67

26-04-2013

26-04-2013

interventi vari di manutenzione apparecchiature elettromedicali- Procedimento in economia.

68

26-04-2013

26-04-2013

acquisto urgente Elettrodi per uosd Neurofisiopatologia presso la ditta Cisatech S.a.s.

69

26-04-2013

26-04-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Aprile 2013

70

29-04-2013

29-04-2013

sig. Riccio Antonio: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

71

30-04-2013

30-04-2013

liquidazione della somma di 17.500,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all' organismo Indipendente di Valutazione- periodo gennaio-febbraio e marzo 2013

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MAGGIO

72

02-05-2013

02-05-2013

sig.ra Di Rubba Rosaria: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

73

02-05-2013

02-05-2013

liquidazione della somma di € 17.977,63 all' ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo gennaio-febbraio 2013

74

02-05-2013

02-05-2013

Liquidazione della somma di € 7.635,65 alla FIDAS PARTENOPEA per la fornitura di sacche sangue- periodo gennaio-febbraio 2013

75

02-05-2013

02-05-2013

Liquidazione della somma di €. 3.098,10 al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo gennaio-febbraio 2013

76

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione fattura n. 9 del 09/04/2013 di €. 14.409,47, IVA e CPA compresi, emessa dallo Studio Legale Nardone- Ceceri, con sede in Napoli in via Riviera di Chiaia, n. 207,P.IVA 06978061213 

77

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €. 1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall' avv.Renato Lancuba con studio in Napoli in via G. Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215

78

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €. 1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall' avv. Vincenzo Grimaldi con studio in Napoli in via Roberto Bracco, n. 15, P.IVA 04183450636

79

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione fattura in acconto n. 13 del 23/04/2013 di €. 1.258,40 IVA e CPA compresi, emesso dall' avv. Luca Migliore con studio in Napoli in via Duomo, n. 133

80

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione fattura n. 13 del 02/04/2013 di €. 4.404,40 ,40 IVA e CPA compresi, emesso dallo Studio Legale Rubinacci Testa con studio in Napoli in via S. Lucia, n. 15, P.IVA 06990241215

81

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di €. 1.299,81, IVA e CPA compresi, emesso dall' avv.Renato Lancuba con studio in Napoli in via G. Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215

82

03-05-2013

03-05-2013

liquidazione parcelle avv. Mariangela Stefanelli- tutela legale dottori Bonafiglia Riccardo e Serao Michele nel procedimento penale in Camera di Consiglio R.G: 9311/11

83

06-05-2013

06-05-2013

sig.ra D'Agostino Maria Antonietta: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

84

10-05-2013

10-05-2013

sig. Pezzella Giuseppe: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

85

10-05-2013

10-05-2013

liquidazione di € 141,81 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazione erogate nel mese di febbraio 2013 per il servizio Pick-up. 

86

10-05-2013

10-05-2013

liquidazione fatture per attività medico fiscale. 

87

13-05-2013

13-05-2013

sig.ra Petrella Filomena: riposi giornalieri della madre.

88

16-05-2013

16-05-2013

dr.ssa Rocereto Francesca: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

89

16-05-2013

16-05-2013

liquidazione prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di € 1.299,81 , IVA e CPA compresi, emesso dall'avv. Renato Lancuba con studio in Napoli in via G. Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215.

90

16-05-2013

16-05-2013

 liquidazione prospetto di fattura in acconto del 07/04/2013 di € 1.299,81 , IVA e CPA compresi, emesso dall'avv. Renato Lancuba con studio in Napoli in via G. Bernini, n. 45, P.IVA 04936181215

91

16-05-2013

16-05-2013

liquidazione delle somme di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per le spettanze e di € 124,90 (centoventiquattro/90) per il rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al periodo marzo/aprile 2013. 

92

17-05-2013

17-05-2013

sig.ra Baldo Annarosa: riposi giornalieri della madre. 

93

17-05-2013

17-05-2013

liquidazione nota spese dell'avv. Antonio A. Iervolino del 15/05/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - sez. lavoro - A.O./Scirocco Francesco - sentenza n. 2658/2013

94

17-05-2013

17-05-2013

rimborso avv. Lucio Perone con studio in Torre del Greco in via Cimaglia, n. 29, per oneri registrazione di € 314,00 - decreto ingiuntivo n. 832/2011 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta. 

95

21-05-2013

21-05-2013

liquidazione della somma di € 5.000,00 , in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo della fattura n. 1 del 17/05/2013, per le competenze relative al periodo 16/02/2013-16/05/2013. 

96

21-05-2013

21-05-2013

liquidazione della somma di € 4.500,00 , in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva 07495181211, a saldo della fattura n. 1 del 16/05/2013, per le competenze relative al periodo 16/02/2013-16/05/2013. 

97

21-05-2013

21-05-2013

sig. Pinto Giovanni: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

98

21-05-2013

21-05-2013

permessi sindacali: presa atto nota Segreteria CIMO-ASMD della Regione Campania.

99

21-05-2013

21-05-2013

acquisto elettrodi monouso neonatali-Provvedimenti 

100

22-05-2013

22-05-2013

acquisto urgente specialità medicinale Ancotil 

101

23-05-2013

23-05-2013

acquisto lame Shaver e lame per microtrapano. 

102

24-05-2013

24-05-2013

liquidazione della somma di €. 14.153,00 all'ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione periodo febbraio-marzo-aprile 2013

103

24-05-2013

24-05-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di maggio 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

104

24-05-2013

24-05-2013

liquidazione fattura n. 58 del 19/10/2012 di € 13.769,10, IVA e CPA compresi, emessa dallo Studio Legale Associato De Maria - Migliore - T.A.R. Campania - Napoli - R.G. 1749/11-A.O./ Henry Schein Krugg S.p.A.

105

24-05-2013

24-05-2013

Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro - A.O./sig. Canzano Salvatore - sentenza n. 7115/2011 - preavvisi di fatture avv. Annamaria Santonastaso e avv. Ciro Paolo Ascione;

106

24-05-2013

24-05-2013

sig.ra Perfetti Carmela: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

107

28-05-2013

28-05-2013

liquidazione della somma di euro 3.900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara. P./ IVA 04677011217, a saldo della fattura n. 87 del 02/05/2013, per le competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013.

108

28-05-2013

28-05-2013

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del sig. Vincenzo Schiavone P./IVA 03686380613, a saldo della fattura n. 6/2013 del 02/05/2013, per le competenze di Febbraio 2013- Aprile 2013.

109

28-05-2013

28-05-2013

liquidazione della somma di euro 900, in favore del Dott. Andrea Del Grosso a saldo della ricevuta del 02/05/2013, per le competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013

110

28-05-2013

28-05-2013

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese. P./IVA 03582231217, a saldo della fattura n. 54/2013 del 02/05/2013, per le competenze del periodo Febbraio 2013- Aprile 2013

111

28-05-2013

28-05-2013

liquidazione di € 148,81 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazione erogata nel mese di MARZO 2013 per il servizio di Pick- up. 

112

29-05-2013

29-05-2013

acquisto cannule di "Buratto".

113

29-05-2013

29-05-2013

acquisto filtri deionizzatori per autoclavi "Euronda"

114

29-05-2013

29-05-2013

acquisto applicatori copriscarpe automatici e relativo materiale di consumo.

115

29-05-2013

29-05-2013

acquisto sacche a pressione da 3.000 ml.

116

30-05-2013

30-05-2013

tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro- A.O./Vallone Carmela- sentenza n. 3107/2012-fattura proforma emessa dallo Studio Legale avv. Pasqualina Noviello, in Villa Literno in c.so Umberto I, n. 52

117

30-05-2013

30-05-2013

liquidazione prefattura del 02/05/2013 di € 2.797,42, IVA e CPA compresi, emessa dall' avv. Michela Izzo con studio in San Felice a Cancello in via Napoli, n. 720

118

30-05-2013

30-05-2013

liquidazione prefattura del 02/05/2013 di € 3.341,05, IVA e CPA compresi, emessa dall' avv. Michela Izzo con studio in San Felice a Cancello in via Napoli, n. 720 

119

30-05-2013

30-05-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Maggio 2013

120

31-05-2013

31-05-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione.

121

31-05-2013

31-05-2013

liquidazione della somma di € 3.098,10 al Prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo marzo-aprile 2013

122

31-05-2013

31-05-2013

LIquidazione della somma di € 1.733,82( millesettecentotrentatre/82 ), in favore del dott.Fabio Basile,P.IVA 06322491215, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 39 del 21.05.2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2013

123

31-05-2013

31-05-2013

Liquidazione della somma di € 1.658,86( millesseicentocinquantotto/86 ), in favore del dott. Oscar Vesevo,P.IVA 054149610632, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 40 del 21.05.2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di maggio 2013

124

31-05-2013

31-05-2013

acquisto etichette

125

31-05-2013

31-05-2013

lavori di somma urgenza UOC Cardiochirurgia e Terapia Intensiva

126

31-05-2013

31-05-2013

rifacimento impianto di comunicazione SS. OO. DEA 

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GIUGNO

127

03-06-2013

03-06-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia 

128

03-06-2013

04-06-2013

SERVIZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE- SOCIETA' NUOVA GAZZETTA DI CASERTA- ATTIVITA' ANNO 2012

129

03-06-2013

04-06-2013

SERVIZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE- SOCIETA' PUBBLINET SRL -ATTIVITA' ANNO 2012

130

03-06-2013

04-06-2013

SERVIZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE- SOCIETA' ARSMEDIA PER CORRIERE DELLO SPORT STADIO -ATTIVITA' ANNO 2012

131

03-06-2013

04-06-2013

SERVIZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTVITA' SANITARIE LIQUIDAZIONE- SOCIETA' PUBLIDI GRUPPO DENARO -ATTIVITA' ANNO 2012

132

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società IKONE s.r.l. Attività anno 2012

133

04-06-2013

04-06-2013

SErvizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società Publikompass S.p.A.per Cronache di Caserta- Attività anno 2012

134

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società TELEALTERNATIVA s.r.l. per TELEPRIMA - Attività anno 2012

135

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società A. Manzoni & C. S.p.A. per La Repubblica - Attività anno 2012

136

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società PF Edizioni S.r.l. CASERTAFOCUS- Attività anno 2012

137

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società ARSMEDIA adv per Roma - Attività anno 2012

138

04-06-2013

04-06-2013

sig. De Francesco Mimmo: riposi giornalieri del padre

139

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società DIAZ s.r.l.- Attività anno 2013

140

04-06-2013

04-06-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione società Publiscoop s.r.l. per Più Salute & Benessere.- Attività anno 2013

141

05-06-2013

05-06-2013

Interventi vari di manutenzione apparecchiature elettromedicali. Procedimento in economia

142

05-06-2013

05-06-2013

interventi vari di manutenzione arredi vari- Autorizzazione a sanatoria- Procedimento in economia 

143

05-06-2013

05-06-2013

sig. Petrillo Giuseppe: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

144

06-06-2013

06-06-2013

:liquidazione fattura n. 04 del 03/06/2013, emessa dall'Azienda Universitaria Policlinico- Seconda Università degli Studi di Napoli per consulenza di parte del prof. Raffaele Landi nel procedimento penale n.22684/2010 innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.

145

07-06-2013

07-06-2013

liquidazione franchigie Unipol Assicurazioni S.p.A.(ex Navale Assicurazioni S.p.A.), polizza n.02028/061/100126818- sinistri n. 0889/09/0058707 e n. 0889/10/0020093

146

07-06-2013

07-06-2013

liquidazione fattura n. 05 del 03/06/2013, emessa dall' avv. Angelo Rossi- anticipo spese acquisto contributo unificato, spese di bolli e notifiche- tutela legale dott. Francesco Puorto- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- R.G. 951/13 

147

10-06-2013

10-06-2013

dr.ssa Ragozzino Angela: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

148

10-06-2013

10-06-2013

liquidazione della somma di € 199.98 ai Docenti e Segretari del corso di formazione "BTLS- Basic Trauma Life Support" edizione n.1- 28 maggio 2013

149

10-06-2013

10-06-2013

liquidazione della somma di € 399.96 ai Docenti e Segretari del corso di formazione "BLS-D Basic Life Support- Defibrillation edizione n.2-24/27 maggio 2013 

150

10-06-2013

10-06-2013

dr.ssa Farina Giuliana: flessibilità del congedo maternità. 

151

10-06-2013

10-06-2013

liquidazione proforma di fattura n.118 del 04/06/2013 di 1.698,84, IVA e CPA compresi, emessa dallo Studio Legali Chiosi $ Associati in via F. Giordani, n.23- Napoli, P.IVA 07387151215

152

10-06-2013

10-06-2013

acquisto sensori per polisonnografici Morpheus: provvedimenti.

153

10-06-2013

10-06-2013

Acquisto sensori per monitor Datascope: provvedimenti. 

154

11-06-2013

11-06-2013

ACQUISTO URGENTE N.28 FLACONI SPECIALITA' MEDICINALI ANCOTIL

155

11-06-2013

11-06-2013

liquidazione nota spese del 21/05/2013- avv. Teresa Rossi- Tribunale S. Maria C.V.- sez. distaccata di Caserta- A.O./Contarini P.- sentenza n. 217/2013.

156

11-06-2013

11-06-2013

liquidazione prospetto di fattura- spese CTU- Tribunale S. Maria C.V.- sez. distaccata di Caserta - A.O./ De Gennaro F.- R.G. 399/06- sentenza n. 127/11 

157

12-06-2013

12-06-2013

grafica e stampa periodico "Ospedale Caserta News". Liquidazione Società Guida Editing di Loredana Guida. Attività anno 2012 

158

12-06-2013

12-06-2013

edili di somma urgenza realizzati in vari reparti dell' Azienda Ospedaliera nell'anno 2012 

159

12-06-2013

12-06-2013

sig. Sabatino Michele permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

160

12-06-2013

12-06-2013

permessi per l'espletamento di cariche pubbliche elettive.

161

12-06-2013

12-06-2013

lavori di somma urgenza per la sostituzione di un condizionatore nella stanza elettroforesi- Lab. analisi

162

12-06-2013

12-06-2013

liquidazione prospetto di parcella dell'avv. Angelo Rossi- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione Lavoro- A.O./Baldassini G.- sentenza n. 1136/2013

163

12-06-2013

12-06-2013

liquidazione fattura n. 25 del 03/06/2013, emessa dallo Studio Legale Rubinacci- Testa- T.A.R. Campania- A.O./Tranfa C.- sentenza n. 2865/2013

164

14-06-2013

14-06-2013

rendicontazione spese in economia anno 2012- ditta Auricchio Michele Giuseppe

165

14-06-2013

14-06-2013

acquisto trapani per ORL-Procedimento in economia

166

17-06-2013

17-06-2013

liquidazione della somma di € 2064,05 quali spese sostenute dal dr. Armando Rapanà per aggiornamento esterno "Stage clinico per perfezionamento chirurgico vascolare cerebrale"- Helsinki University Central Hospital- Dept. Neurosurgery di Helsinky (Finlandia)- Maggio 2013  

167

17-06-2013

17-06-2013

liquidazione della somma di € 308.85 ai Docenti, Tutors e Segretari del corso di formazione "Nuovi orientamenti terapeutici alla luce delle nuove tecnologie nel dipartimento di scienze cardiologiche" edizioni n.1- 21/22 maggio 2013

168

17-06-2013

17-06-2013

liquidazione della somma di € 392.52 ai Docenti, Tutors e Segretari del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 29/30 maggio 2013 

169

18-06-2013

19-06-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia.

170

20-06-2013

20-06-2013

sig.ra Parillo Serafina: riposi giornalieri della madre

171

20-06-2013

20-06-2013

sig. Di Donato Giovanni: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

172

20-06-2013

20-06-2013

dr.ssa Farina Giuliana: riposi giornalieri della madre

173

20-06-2013

20-06-2013

fornitura ed installazione di una centrale per aspirazione endocavitaria Ditta Air Liquide

174

20-06-2013

20-06-2013

posa in opera di impianto gas medicali e n. 4 travi testaletto in Cardiologia Clinica a direzione Universitaria- Ditta Air Liquide

175

20-06-2013

20-06-2013

liquidazione della somma di € 9.000,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno

176

20-06-2013

20-06-2013

liquidazione della somma di € 15.000,00 ai componenti struttura tecnica permanente di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione- periodo aprile-maggio-giugno 2013

177

20-06-2013

20-06-2013

liquidazione della somma di € 17.977,63 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato edesperto in fisica medica - periodo marzo-aprile 2013

178

24-06-2013

24-06-2013

liquidazione prospetto di fattura in acconto del 16/06/2013, emesso dall'avv. Vincenzo Grimaldi- Corte di Appello di Napoli- Sez. Lavoro- A.O./De Rosa M.

179

24-06-2013

24-06-2013

liquidazione prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013, emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione Lavoro- A.O./De Monaco A.

180

24-06-2013

24-06-2013

liquidazione prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013, emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione Lavoro- A.O./D'Agostino A.

181

24-06-2013

24-06-2013

liquidazione prospetto di fatture in acconto del 16/06/2013, emesso dall'avv. Renato Lancuba- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- A.O./Pisano C.+Salzano G.

182

24-06-2013

24-06-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro sig.ra Gentile Maria

183

24-06-2013

24-06-2013

sig.ra Ciervo Monica: riposi giornalieri della madre

184

25-06-2013

25-06-2013

liquidazione della somma di € 17.280,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo gennaio-marzo 2013

185

25-06-2013

25-06-2013

liquidazione della somma di € 21.600,00 alla Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo luglio-dicembre 2012

186

25-06-2013

25-06-2013

lavori edili realizzati in vari reparti dell'Azienda Ospedaliera nell'anno 2012

187

26-06-2013

26-06-2013

sig.ra Micco Cinzia: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

188

26-06-2013

26-06-2013

liquidazione spese AVCP per pubblicazione procedure di acquisto

189

26-06-2013

26-06-2013

sig.ra Della Ratta Maddalena: presa atto verbale Commissione Medica di Verifica di Napoli.

190

27-06-2013

27-06-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di giugno 2013, del dott. Vito Tatò, C.F.TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze  

191

27-06-2013

27-06-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Giugno 2013

192

27-06-2013

27-06-2013

lavori di manutenzione straordinaria realizzati nell'Azienda Ospedaliera nell'anno 2012- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA

 

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LUGLIO

193

01-07-2013

01-07-2013

acquisto cannule doppio spike per la preparazione di soluzioni per infusione

194

01-07-2013

01-07-2013

acquisto bombole con miscela gassosa quaternaria- Provvedimenti

195

01-07-2013

01-07-2013

acquisto galenici presenti sul MEPA/Consip

196

01-07-2013

01-07-2013

lavori di somma urgenza per il ripristino del funzionamento dei condizionatori presso locali CED e Disaster Recovery

197

01-07-2013

01-07-2013

Lavori di somma urgenza per la riparazione della porta automatica a servizio del pronto soccorso

198

01-07-2013

01-07-2013

lavori di sostituzione ascensori al Dipartimento di Medicina- Padiglione D- KOME' ASCENSORI SRL

199

02-07-2013

02-07-2013

liquidazione fatture per Noleggio in full Service del Sistema V.A.C. Therapy

200

03-07-2013

03-07-2013

liquidazione fattura n.20 del 20/06/2013- avv. Maurizio Gallicola- A.O./Buonanno G.- Tribunale di S. Maria C.V.-Sez. Lavoro- sentenza n.1649/13 

201

03-07-2013

03-07-2013

 interventi vari di manutenzione rete dati e rete telefonica autorizzazione a sanatoria, ditta I.R.T.E.T. S.R.L.-

202

03-07-2013

03-07-2013

interventi di sostituzione gruppi di continuità rete dati autorizzazione a sanatoria, ditta C.N.P. S.R.L.- Procedimento in economia 

203

03-07-2013

03-07-2013

 liquidazione della somma di € 1.768,24(millesettecentosessantotto/24), in favore del dott. Fabio Basile, P.IVA 06322491215, componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 45 del 25/06/2013 per le competenze ed il rimborso spese relative al mese di giugno 2013

204

03-07-2013

03-07-2013

liquidazione della somma di € 1.695,24(milleseicentonovantacinque/24), in favore del dott. Oscar Vesevo, P.IVA 05414961032, componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 46 del 24/06/2013 per le competenze ed il rimborso spese relative al mese di giugno 2013 

205

03-07-2013

03-07-2013

Liquidazione della somma di € 17.281,81 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in Neurochirurgia- periodo settembre/dicembre 2012

206

03-07-2013

03-07-2013

Liquidazione della somma di € 12.981,81 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per prestazioni specialistiche in Neurochirurgia- periodo gennaio-febbraio-marzo 2013 

207

03-07-2013

03-07-2013

LIquidazione di € 133,81 in favore di Poste Italiane S.p.A. per prestazioni erogate nel mese di aprile 2013 per il servizio di Pick-up.

208

04-07-2013

04-07-2013

liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A., per spese postali- inoltro e affrancatura della corrispondenza, relative ai mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e MAGGIO 2013 

209

05-07-2013

05-07-2013

acquisto urgente n. 500 camici per cardiochirurgia.

210

05-07-2013

05-07-2013

liquidazione della somma di € 877.41 ai docenti e segretari del corso di formazione "BLS-D basic life support- defibrillation" edizioni n. 4-3/12/19/27 giugno 2013;

211

05-07-2013

05-07-2013

liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione "La legge anticorruzione e le implicazioni per la pubblica amministrazione" dr. Egidio Sgueglia- Milano 12/13/marzo 2013

212

05-07-2013

05-07-2013

rimborso di € 320.50 quali spese sostenute dalla dipendente Lentini Loredana per partecipazione alle "giornate formative sul tema del trapianto delle cellule staminali emopoietiche"- Milano 9/10 maggio 2013

213

05-07-2013

05-07-2013

rimborso di € 320.50 quali spese sostenute dalla dipendente Lentini Loredana per partecipazione alle "giornate formative sul tema del trapianto delle cellule staminali emopoietiche"- Milano 9/10 maggio 2013

214

05-07-2013

05-07-2013

rimborso di € 530.15 quali spese sostenute dal dipendente dr. Maja Luciano per partecipazione al "Corso prehospital trauma care avanzato" - Putignano(BA) 27/29 maggio 2013

215

05-07-2013

05-07-2013

rimborso spese di € 105.20 quali spese sostenute dai dipendenti Di Lauro Alfredo, Festa Carmela, Scuro Angelo per partecipazione alla sessione formativa sul sistema avc pass-Roma 31 maggio 2013 

216

08-07-2013

08-07-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- Procedimento in economia

217

09-07-2013

09-07-2013

 rettifica determinazione n. 132 del 04.06.2013

218

09-07-2013

09-07-2013

servizi di gestione sito Web Aziendale, internet e PEC con dominio certificato. Liquidazione Società Prometeo Service S.r.l.- Attività anno 2012 

219

09-07-2013

09-07-2013

lavori di sostituzione ascensori matr. 1525 e 1527 al Dipartimento di Medicina Padiglione D- Anno 2011- KOME' ASCENSORI SRL

220

10-07-2013

10-07-2013

liquidazione della somma do €3.360,00 all'ASL di Caserta per l'espletamento di attività di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione resa dall'ing. Giovanna Rotriquenz- periodo 16/04/2013-31/05/2013.

221

10-07-2013

10-07-2013

liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali- inoltro ed affrancatura della corrispondenza, relative al mese di GIUGNO 2013

222

12-07-2013

12-07-2013

lavori edili e di tinteggiatura eseguiti in vari reparti dell'Azienda Ospedaliera

223

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 50,00 al segretario del corso di formazione "Il miglioramento della sanificazione ambientale" edizioni n. 1- 28 giugno 2013.

224

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 306.83 ai docenti e segretari del corso di formazione "La ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1- 12/13 giugno 2013.

225

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 199.98 ai docenti e segretari del corso di formazione "PBLS- pediatric basic life support" edizioni n. 1- 6 giugno 2013.

226

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 77.49 ai docenti del corso di formazione "PBLS- pediatric basic life support" edizioni n. 1- 6 giugno 2013.

227

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 477.45 ai docenti e segretari del corso di formazione "BTLS- basic trauma life support" edizioni n. 2- 11/26 giugno 2013.

228

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 77.49 ai docenti del corso di formazione "BTLS- basic trauma life support" edizioni n. 1- 26 giugno 2013.

229

12-07-2013

12-07-2013

liquidazione della somma di € 154.98 ai docenti del corso di formazione "BLS-D basic life support- defibrillation" edizioni n. 2- 12/19 giugno 2013.

230

15-07-2013

15-07-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0229- sig. Pinna Rosario

231

15-07-2013

15-07-2013

liquidazione fattura n.97/2013, emessa dall'. Vincenzo Grimaldi- tutela legale dott. Pietro Alfano- procedimento Corte dei Conti n. 2012/00003/VTLCPL.

232

16-07-2013

16-07-2013

servizi di promozione e diffusione di attività sanitarie. Liquidazione Società PubliDI' Gruppo Denaro- Attività anno 2013

233

16-07-2013

16-07-2013

sig. De Simone Gian Pasquale: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

234

16-07-2013

16-07-2013

liquidazione proforma di fattura del 26/06/2013, emesso dall'avv. Pietro Nardi per diritti ed onorari relativi a diversi procedimenti monitori-atti di precetto.

235

16-07-2013

16-07-2013

atto di precetto- specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa Maria C.V.- A.O./sig.ra Baldassini Giovanna- sentenza n. 1136/2013 

236

16-07-2013

16-07-2013

atto di precetto- specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa Maria C.V.- A.O./sig.D'Angiolella Francesco - sentenza n. 6282/2012 

237

16-07-2013

16-07-2013

atto di precetto- specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa Maria C.V.- A.O./sig.ra Ceparano M.- sentenza n. 6280/2012

238

16-07-2013

16-07-2013

atto di precetto- specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa Maria C.V.- A.O./sig. Boggia G.- sentenza n. 6281/2012

239

16-07-2013

16-07-2013

atto di precetto- specifica avv. Michela Izzo- Tribunale di Santa Maria C.V.- A.O./sig.ra Papale Maria Teresa- sentenza n. 1134/2013

240

16-07-2013

16-07-2013

Liquidazione in favore del sig. Contarini P. e dell'avv. Bruno Giannico in ottemperanza alla sentenza n. 217/2013- Tribunale di Santa Maria C.V.- sez. distaccata di Caserta- R.G. 411/2001- A.O./Contarini P

241

17-07-2013

17-07-2013

liquidazione della somma di € 5.000,00 all'avv. Renato Gagliardi quale componente sTruttura tecnica permannte di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione- periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2013

242

17-07-2013

17-07-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- Procedimento in economia

243

17-07-2013

17-07-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

244

17-07-2013

17-07-2013

liquidazione della somma di € 39.667,88 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro- P.S. Elena D'Aosta per prestazioni di diagnostica in citogenetica- periodo 01/01/2010-31/12/2010

245

17-07-2013

17-07-2013

determinazione n. 220 del 10/07/2013. Rettifica

246

18-07-2013

18-07-2013

determinazione n. 222 del 12.07.2013- Modifica parziale

247

18-07-2013

18-07-2013

acquisto detergente e sale per lavaferri "Miele".

248

18-07-2013

18-07-2013

liquidazione fatture per attività medico-fiscale

249

18-07-2013

18-07-2013

liquidazione delle somme di € 5.250,00(cinquemiladuecentocinquanta/00) per le spettanze e di € 147,40(centoquarantasette/40) per il rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al periodo maggio/giugno 2013

250

19-07-2013

19-07-2013

lavori di somma urgenza S.P.D.C.- Ditta ODEIA SRL

251

19-07-2013

19-07-2013

liquidazione della somma di €. 140.820,29 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro- P.S. Elena D'Aosta- per prestazioni di diagnostica citogenetica- periodo 01/01/2011-31/12/2012

252

19-07-2013

19-07-2013

rendicontazione spese in economia I trimestre 2013- ditta Auricchio Michele Giuseppe

253

22-07-2013

22-07-2013

Contratto Rep. 202/2010 - Servizio produzione badges per tutto il personale dell'AORN. Liquidazione fattura

254

22-07-2013

22-07-2013

Deliberazione 1050 del 26/11/2009 "Nomina consulente per l'analisi dei fabbisogni in materi di obblighi di sicurezza informatica ai sensi della direttiva 25/05/2009 del garante della privacy" - liquidazione compensi 

255

22-07-2013

22-07-2013

Liquidazione della somma di €. 17.977,63 all'ing. Francesco Di Capua per espletamento incarichi di esperto qualificato ed esperto in fisica medica- periodo maggio-giugno 2013

256

22-07-2013

22-07-2013

Liquidazione della somma di € 4.533,42 alla ditta GENESIS DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al periodo GENNAIO E FEBBRAIO 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

257

22-07-2013

22-07-2013

Liquidazione della somma di € 7306,38 (IVA compresa) alla ditta GENESIS DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al periodo MARZO-APRILE 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

258

22-07-2013

22-07-2013

Liquidazione della somma di € 3957,49 (€ tremilanovecentocinquantasette, 49: IVA compresa) alla ditta GENESIS DAY DURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a saldo della fattura pertinente al mese di maggio 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N.235

259

23-07-2013

23-07-2013

Liquidazione fatture 2011 ditta Clevex.

260

24-07-2013

24-07-2013

Acquisto urgente specialità medicinale Nimodipina 

261

25-07-2013

25-07-2013

Liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di luglio 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

262

25-07-2013

25-07-2013

Liquidazione della somma di € 1.624,78 (milleseicentoventiquattro/78), in favore del dott. Oscar VESEVO, P.Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n° 49 del 18.07.2013 per le competenze relative al mese di luglio 2013.

263

25-07-2013

25-07-2013

Liquidazione della somma di € 1.694,45 (milleseicentonovantaquattro/45), in favore del dott. Fabio BASILE, P./Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n° 54 del 17.07.2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di luglio 2013.

264

26-07-2013

26-07-2013

liquidazione fattura n. 19 del 11/02/2013 dell'avv. Luigi Adinolfi - transazione prof. Antonio Minerva.

265

26-07-2013

26-07-2013

ottemperanza sentenza n. 3759/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - A.O./ Nuzzo R., Giaquinto A., Prata G.

266

26-07-2013

26-07-2013

ottemperanza sentenza n. 3760/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - A.O./ Piscitelli A.

267

26-07-2013

26-07-2013

ottemperanza sentenza n. 3761/2013 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - A.O./ Ronzo E. 

268

26-07-2013

26-07-2013

dr. BUCCI Giuseppe. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001. 

269

29-07-2013

30-07-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- procedimento in economia.

270

29-07-2013

30-07-2013

acquisto defibrillatore per uosd elettrostimolazione ed elettrofisiologia

271

29-07-2013

30-07-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- luglio 2013

272

29-07-2013

30-07-2013

Liquidazione parcella emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto- procedimento penale n. 21443/10rgnr, innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V.- tutela legale

273

30-07-2013

30-07-2013

liquidazione parcella emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto- procedimento penale n.5588/2011 rgnr, innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- tutela legale.

274

30-07-2013

30-07-2013

liquidazione parcella emessa dall'avv. Vittorio Giaquinto- procedimento penale n.4871/2010 rgnr, innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- tutela legale.

275

30-07-2013

30-07-2013

A.O./Consorzio Daman- Tribunale di S. Maria C.V.- Sezione distaccata di Caserta- R.G. 601/2012- transazione

276

31-07-2013

31-07-2013

sanificazione Letti Hill ROM -U.O.C. Rianimazione

277

31-07-2013

31-07-2013

affidamento servizio trasporto infermi mesi di agosto e settembre 2013- Contratto Rep. 237 dell' 8.04.2013- provvedimenti.

 

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  AGOSTO

 

278

01-08-2013

01-08-2013

liquidazione della somma di euro 900, in favore del dott. Andrea del Grosso
a saldo della ricevuta del 01/08/2013, per le competenze del mese di maggio
2013-luglio 2013 

279

01-08-2013

01-08-2013

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del dott. Vincenzo
Schiavone P.Iva 03686380613, a saldo della fattura n. 14/2013, per le competenze del periodo maggio 2013- luglio 2013

280

01-08-2013

01-08-2013

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del dott. Giuseppe Ferrara
P.Iva 04677011217, a saldo della fattura n. 166 del 01/08/2013, per le competenze del periodo maggio 2013- luglio 2013

281

01-08-2013

01-08-2013

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del dott. Gennaro Polese
P.Iva 0358223217, a saldo della fattura n. 83/2013 del 01/08/2013, per le competenze del periodo maggio 2013- luglio 2013

282

01-08-2013

01-08-2013

acquisto filtri antibatterici per Lagoon.                               

283

05-08-2013

05-08-2013

acquisto urgente cannule tracheostomiche per uoc Rianimazione

284

05-08-2013

05-08-2013

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza(ambulanza rianimativa del 118) UOC CO118

285

06-08-2013

06-08-2013

acquisto urgente farmaco Intelence

286

06-08-2013

06-08-2013

sostituzione impianto elevatore montalettighe matr.647 al Pronto Soccorso- Anno 2012- KOME' ASCENSORI SRL

287

06-08-2013

06-08-2013

liquidazione della somma di € 220.562,01 alla Ditta GESA SRL, per il servizio di poRtierato effettuato nei mesi di Marzo- Aprile- Maggio 2013 

288

06-08-2013

06-08-2013

liquidazione fatture relative al servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi novembre dicembre 2012; gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2013 importo € 1.135.464 

289

06-08-2013

06-08-2013

Liquidazione lavori extra ditta GESAP S.r.L. importo euro 72.989,72

290

06-08-2013

06-08-2013

liquidazione servizio di pulizia e sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.AP. srl nei mesi di dicembre2012; gennaio,febbraio, marzo, aprile,maggio, giugno 2013

291

07-08-2013

07-08-2013

indagine sulla qualità delle acque di scarico dell'A.O.- Ditta CHELAB SRL

 

292

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fatture novembre-dicembre 2012; gennaio 2013; relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta 

293

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fatture febbraio- marzo 2013; relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

294

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fatture aprile- maggio 2013; relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione Mensa Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

295

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione della somma di € 247.289,92(duecentoquarantasettemiladuecentoottanta-nove/92) alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle fatture pertinenti al periodo luglio 2012 e agosto 2012 per l'attività di noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali- Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento kit sterili in TTR

296

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione della somma di euro 502.672,95(cinquecentoduemilaseicentosettantadue/95) alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle fatture pertinenti il periodo da settembre 2012 a dicembre 2012 per l'attività di noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali- Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento kit sterili in TTR

297

07-08-2013

07-08-2013

 liquidazione della somma di 338.996,66 €(trecentotrentottomilanovecentonovantasei/66) alla ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. Melito(Napoli) P.Iva 03688561210, a saldo delle fatture pertinenti il periodo gennaio-marzo 2013 per l'attività di noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali- Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento kit sterili in TTR

298

07-08-2013

07-08-2013

indagine di previsione dell'impianto acustico DEA-Ditta Eurofire srl  

299

07-08-2013

07-08-2013

lavori edili eseguiti in vari reparti dell'Azienda Ospedaliera negli anni 2009-2011 Ditta G.M.G. di geom. Piccolo Giuseppe 

300

07-08-2013

07-08-2013

lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di irrigazione Ditta " La Gardenia S.r.L."

301

07-08-2013

07-08-2013

manutenzione, conduzione e gestione degli impianti tecnologici a servizio dell'A.O.attività ditta Scoglio S.p.A.- anni 2009/2011 

302

07-08-2013

07-08-2013

lavori di manutenzione antincendio- Attività Ditta Nuova ME-GO SUD s.n.c. anno 2010

303

07-08-2013

07-08-2013

gestione e manutenzione camera iperbarica Azienda Ospedaliera ditta Sistemi Iperbarici Integrati s.r.l.

304

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione della somma di € 241.106,96 alla ditta Tempor S.p.A., P.IVA 12015820157, a saldo delle fattuire pertinenti al periodo aprile 2013 per l'attività di somministrazione lavoro a tempo determinato

305

07-08-2013

07-08-2013

liquidazioni commissioni giudicatrici esami di laurea scienze infermieristiche A.A. 2011/2012 

306

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione commissioni giudicatrici esami di laurea di tecnici di radiologia medica per immagini e radioterapia A.A. 2011/2012 

307

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione commissioni giudicatrici esami di laurea ostetricia A.A. 2011/2012

308

07-08-2013

07-08-2013

liquidazione della somma di € 3774,73(tremilasettecentosettantaquattro/73, IVA compresa) alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di giugno 2013 per la fornitura di servizi per attività libero professionale intramoenia ospedaliera contratto rep. n.235 del 6/12/12.

309

08-08-2013

08-08-2013

acquisto urgente Antitrombina umana

310

08-08-2013

08-08-2013

acquisto urgente farmaco Fenobarbitale sodico

311

09-08-2013

09-08-2013

contributo annuale fisso anno 2013 provider ecm 

312

13-08-2013

13-08-2013

Liquidazione della somma di € 112.183,05 (centododicimilacentottantatre/05) alla ditta AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA di Melito (Napoli) P.IVA 03688561210, a saldo della fattura pertinente al periodo di aprile 2013 per l'attività di noleggio, disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali - sterilizzazione biancheria per campo operatorio, preparazione e confezionamento kit sterili in TTR. 

313

14-08-2013

14-08-2013

Liquidazione della somma di € 16.032,26 (sedicimilatrentadue,26) alla ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di Novembre e dicembre 2012 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 

314

14-08-2013

14-08-2013

Liquidazione della somma di € 44.796,00 (quarantaquattromilasettecentonovantaseimila,00) alla ditta "S.D.S. s.r.l." di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 

315

16-08-2013

16-08-2013

acquisto libretti pediatrici

316

20-08-2013

20-08-2013

liquidazione della somma di € 5.000,00, in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P.Iva 03891890612, a saldo della fattura n. 2 del 17/08/2013, per le compoetenze relative al periodo 16/05/2013-16/08/2013

317

20-08-2013

20-08-2013

liquidazione della somma di € 4.500,00, in favore della dott.ssa Laura Tardi, P.Iva 07495181211, a saldo della fattura n. 2 del 17/08/2013, per le compoetenze relative al periodo 16/05/2013-16/08/2013

318

21-08-2013

21-08-2013

dr. Meccariello Sergio: permesso retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

319

21-08-2013

21-08-2013

acquisto su MEPA-CONSIP di batterie per ups rete dati. CIG[5264433B88]. Aggiudicazione definitiva

320

21-08-2013

21-08-2013

liquidazione fattura 2013/0500 ditta Publinforma S.R.L. 

321

21-08-2013

21-08-2013

liquidazione della somma di 281.164,13 € alla ditta TEMPOR S.p.A. P.Iva 12015820157, a saldo delle fatture pertinenti al periodo Maggio 2013 per l'attività di somministrazione lavoro a tempo determinato

322

22-08-2013

22-08-2013

liquidazione della somma lorda di € 35.713,02(IVA compresa) a favore della ditta Stel Service s.r.l., P.IVA 02897190613, a saldo delle fatture per il servizio di realizzazione e gestione del nuovo sistema informativo integrato relativa al mese di aprile, maggio e giugno 2013. 

323

22-08-2013

22-08-2013

liquidazione della somma lorda di € 14.080,01(IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di giugno 2013. 

324

22-08-2013

22-08-2013

liquidazione della somma lorda di € 8.905,44(IVA compresa) a favore della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo delle fatture per la manutenzione aree verdi  relativa al mese di aprile, maggio e giugno 2013. 

325

22-08-2013

22-08-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

326

23-08-2013

23-08-2013

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- Ditta Olympus Italia.

327

27-08-2013

27-08-2013

liquidazione docenti, coordinatori e segretari del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art.37 e accordo stato-regioni del 21/12/2011. Edizioni n.10-15/16,21/22,28/29 maggio; 4/5,11/12,18/19,25/26 giugno; 2/3, 9/10, 16/17 luglio; anno 2013

328

27-08-2013

27-08-2013

liquidazione delle somme di € 2.750,00(duemilasettecentocinquanta/00) per le spettanze e di € 73,40(settantatre/40) per il rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant' Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al periodo luglio/agosto 2013.

329

27-08-2013

27-08-2013

dott. Lombardi Pietro. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

330

27-08-2013

27-08-2013

dott. Lombardi Pietro. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

331

27-08-2013

27-08-2013

dott. Capasso Lorenzo.Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art.5 C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

332

27-08-2013

27-08-2013

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto " Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS ", per le competenze del periodo 16 maggio 2013- 16 agosto 2013

333

28-08-2013

28-08-2013

polizza Lloyd's of London, n. 1222179- sinistro n. 5446 del 12/02/2004- sig.ra Anna Antonietta Novelli- liquidazione franchigia. 

334

28-08-2013

28-08-2013

liquidazione competenze e rimborso  spese di viaggio e di vitto, relative al mese di agosto 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

335

29-08-2013

29-08-2013

sig.ra Savinelli Ilaria: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

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SETTEMBRE

 

336

02-09-2013

02-09-2013

liquidazione compenso Commissario ad Acta dott.ssa Carmelina Vargas- ottemperanza sentenza n. 3213/2011- Tar Lombardia- A.O./Instrumantation Laboratory S.p.A. 

337

03-09-2013

03-09-2013

liquidazione della somma di € 25.647,43(€ venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di giugno 2013 per la fornitura del servizio di gestione integrata delle cartelle cliniche, contratto rep. n. 181 del 13/01/2010

338

04-09-2013

04-09-2013

procedura per l'affidamento diretto di lavori di tinteggiatura e verniciatura da eseguire al Dipartimento di Medicina dell'Azienda Ospedaliera di Caserta, ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 163/2006

339

04-09-2013

04-09-2013

liquidazione della somma di €. 832,00 al dott. Conte Francesco quale componente struttura tecnica permanente di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione- periodo aprile 2013

340

04-09-2013

04-09-2013

liquidazione della somma di €. 14.153,00 all'ing. Francesco Cammisa per espletamento incarico di supporto tecnico professionale per l'area della sicurezza e della manutenzione- periodo maggio- giugno luglio 2013 

341

04-09-2013

04-09-2013

liquidazione della somma di €. 34.804,08 alla A.D.V.S. PROVINCIALE CASERTA-FEDERATA FIDAS- per la fornitura di sacche di sangue- periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2013

342

04-09-2013

04-09-2013

sig.ra Borrasso Raffaella: permesso mensile retribuito art.33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

343

04-09-2013

04-09-2013

acquisto urgente Tourniquet C.A.T. e Rilevatore di CO per uoc 118 

344

04-09-2013

04-09-2013

acquisto talco sterile in polvere per il talcaggio pleurico

345

04-09-2013

04-09-2013

A.O./sig.ra Buonpane Veronica- transazione

346

04-09-2013

04-09-2013

liquidazione fattura n.4 del 02/07/2013 emessa dall'avv. Massimiliano Bovalina- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. lavoro- A.O./Nuzzo, Giaquinto, Prata.

347

04-09-2013

04-09-2013

A.O./sig. Monte Antonio- transazione.

348

05-09-2013

05-09-2013

Sig.ra D'Addio Maria Michela: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

349

06-09-2013

06-09-2013

liquidazione della somma di €. 3.098,10, al prof. Armando Masucci per espletamento di incarico di Sorveglianza sanitaria quale Medico Autorizzato- periodo maggio

350

06-09-2013

06-09-2013

liquidazione della somma di €. 16.413,55 alla FIDAS PARTENOPERA per la fornitura di sacche sangue- periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2013

351

06-09-2013

06-09-2013

liquidazione fatture per attività medico -fiscale.

352

06-09-2013

06-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 28.160,02 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di giugno 2013.

353

09-09-2013

09-09-2013

liquidazione della somma di € 131.819,98( centotrentunomilaottocentodiciannove,98 IVA compresa) alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo delle fatture pertinenti al mese di aprile-maggio 2013 per per la FORNITURE IN PROROGA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL' AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL' AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER CUREP.

354

09-09-2013

09-09-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- Procedimento in economia.

355

09-09-2013

09-09-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

356

09-09-2013

09-09-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited - Sinistro 2011/SAS/ 0063- sig. Lo Prinzi Filippo.

357

10-09-2013

10-09-2013

sig. Merola Lidia: riposi giornalieri della madre.

358

10-09-2013

11-09-2013

liquidazione della somma di € 1.648,85(milleseicentoquarantotto/85), in favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 53 del 02/09/2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di Agosto 2013.

359

10-09-2013

11-09-2013

liquidazione della somma di € 1.672,60(milleseicentosettantadue/60), in favore  del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 70 del 02/09/2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di Agosto 2013.

360

11-09-2013

11-09-2013

rendicontazione spese in economia II trimestre 2013 - ditta Auricchio Michele Giuseppe

361

11-09-2013

11-09-2013

determinazione n. 343 dello 04-09-2013- Provvedimenti

362

11-09-2013

11-09-2013

liquidazione fattura proforma del 03/09/2013 - avv. Gennaro d' Andria- A.O./Mendez +2- Tribunale di S. Maria C.V. - sentenza n. 1910/2013

363

11-09-2013

11-09-2013

parziale modifica determinazione n. 353 del 09/09/2013

364

12-09-2013

12-09-2013

acquisto urgente bombole di protossido + ossigeno

365

13-09-2013

13-09-2013

lavori di manutenzione e revisione condizionatori in vari reparti dell' Azienda Ospedaliera nell' anno 2012

366

13-09-2013

13-09-2013

liquidazione interventi termici eseguiti nell' anno 2012- ditta CNP

367

13-09-2013

13-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 45.512,56 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile e maggio 2013.

368

13-09-2013

13-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 1.882,58 (IVA compresa) a favore della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2013.

369

13-09-2013

13-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 10.218,76 (IVA compresa) a favore della ditta insiel mercato S.P.A., P.IVA 01155360322, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile, maggio e giugno 2013. 

370

13-09-2013

13-09-2013

sostituzione del serbatoio di accumulo condensa a servizio dei Generatori di Vapore della Centrale Termica Padiglione C

371

13-09-2013

13-09-2013

sostituzione elettropompa centrale antincendio e integrazione dispositivi impianto a seguito della verifica antincendio semestrale- marzo 2013

372

13-09-2013

13-09-2013

riparazione gruppo frigorifero Climaveneta a servizio delle sale operatorie padiglione Cardiochirurgia- Edificio C

373

13-09-2013

13-09-2013

sostituzione corpo pompa dell' elettropompa a servizio del generatore di vapore n. 1 della centrale termica padiglione C  

374

13-09-2013

13-09-2013

liquidazione della somma di € 25.647,43( venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di luglio 2013 per la fornitura del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche, contratto rep. n. 181 del 13/01/2010  

375

16-09-2013

16-09-2013

dr.ssa Pomato Maria Maddalena. Indennità di esclusività di rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

376

16-09-2013

16-09-2013

dr.ssa Vestini Patrizia. Indennità di esclusività di rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

377

16-09-2013

16-09-2013

dr.ssa Tidona Patrizia. Indennità di esclusività di rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

378

18-09-2013

18-09-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europa Limited- sinistro 2012/SAS/0216- sig.ra Cavazzuti Remigia

379

18-09-2013

18-09-2013

aggiudicazione della procedura per l' affidamento diretto di lavori di tinteggiatura e verniciatura da eseguire al Dipartimento di Medicina dell' Azienda Ospedaliera di Caserta e affidamento lavori

380

18-09-2013

18-09-2013

liquidazione della somma di €. 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante- periodo gennaio 2013

381

19-09-2013

19-09-2013

acquisto urgente n. 50 coprimicroscopio Zeiss modello OPMI Pentero per uoc neurochirurgia.

382

19-09-2013

19-09-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Agosto 2013

383

20-09-2013

20-09-2013

acquisto su mepa-consip di saturimetri palmari per varie uuoocc. Aggiudicazione definitiva

384

20-09-2013

23-09-2013

sostituzione tutor ed affidamento docenza corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 art.37 e accordo Stato- Regioni del 21/12/2011- Determina n. 288/DG del 28/03/2013

385

24-09-2013

24-09-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali- procedimento in economia

386

24-09-2013

24-09-2013

approvazione documento di valutazione dei rischi

387

24-09-2013

24-09-2013

liquidazione in favore del sig. Molitierno M. e dell' avv. Luigi Diomaiuto in ottemperanza alla sentenza n. 408/2012- Tribunale di S. Maria C.V.- sez. distaccata di Aversa- A.O./ Molitierno M- R.G. 712/C/2004

388

24-09-2013

24-09-2013

dott. Barresi Massimo: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

389

24-09-2013

24-09-2013

permessi per l' espletamento di cariche pubbliche elettive. 

390

25-09-2013

25-09-2013

liquidazione della somma di € 8.440,00 ai componenti Organismo Indipendente di Valutazione- periodo luglio-agosto e settembre 2013

391

25-09-2013

25-09-2013

liquidazione della somma di € 13.755,00 ai componenti struttura tecnica permanente supporto all' Organismo Indipendente di Valutazione- periodo luglio-agosto-settembre 2013

392

26-09-2013

26-09-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n. 2011/SAS/0118- sig. Piscopo Alberto. 

393

26-09-2013

26-09-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n. 2010/SAS/0047- sig.ra Di Domenico Laura

394

26-09-2013

26-09-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro n. 2010/SAS/0157- sig.ra La Marca Tiziana

395

26-09-2013

26-09-2013

 liquidazione fattura n. 22 del 26/07/2013, emessa dall' avv. Maurizio Gallicola- A.O./Palazzo Nicola- T.A.R.Campania- sentenza n. 8269/13

396

26-09-2013

26-09-2013

liquidazione fattura n. 52/2013 dell' avv. Raffaele Iervolino- Tribunale S.Maria C.V.- sez. lavoro- A.O./Maffettone Ada- sentenza n. 3632/2013

397

26-09-2013

26-09-2013

liquidazione pro forma di fattura in acconto del 02/08/2013, emessa dall' avv. Pasquale Fontana- Tribunale di S.Maria C.V.-Sez. Lavoro-- A.O./Formato G.

398

27-09-2013

27-09-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Settembre 2013

399

27-09-2013

27-09-2013

liquidazione della somma di € 69.741,66 IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo delle fatture pertinenti al mese di giugno 2013 per la FORNITURE IN PROROGA DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL' AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL' AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER CUREP.

400

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione fatture per il trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118 ) UOC CO118

401

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 2.820,05 (IVA compresa) a favore della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo delle fatture per la manutenzione aree verdi relativa al mese di luglio 2013 

402

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 97.402,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O.

403

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 72.516,61 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O..

404

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione della somma lorda di € 14.080,01 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici, P.IVA 01985020518, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di luglio 2013

405

30-09-2013

30-09-2013

fornitura e posa in opera di macchina CDZ a split per locale UPS sale operatorie day surgery- edificio F

406

30-09-2013

30-09-2013

sostituzione accumulatori UPS delle sale operatorie day surgery- edificio F

407

30-09-2013

30-09-2013

liquidazione parcella del 05/09/2013 - avv. Mariagiorgia de Gennaro- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Mari C.V.- p.p. 12631/12 R.G.N.R.- tutela legale

408

30-09-2013

30-09-2013

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA DEL LUOGHI DI LAVORO AI DIRIGENTI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA SANT' ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

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OTTOBRE

 

409

01-10-2013

01-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 11.904,34 (IVA compresa) a favore della ditta STEL SERVICE s.r.l., P.IVA 02897190613, a saldo delle fatture per il servizio di realizzazione e gestione del nuovo sistema informativo integrato relativa al mese di luglio 2013.

410

01-10-2013

01-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 5.109,38 (IVA compresa) a favore della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA 01155360322, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di luglio 2013.

411

01-10-2013

01-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 45.512,56 (IVA compresa) a favore della ditta Italsime, P.IVA 00684960636, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di luglio e agosto 2013.

412

01-10-2013

01-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 5.647,74 (IVA compresa) a favore della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di aprile 2013.

413

01-10-2013

01-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 449.991,30 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA s.p.a., P.IVA 08526440154, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica  di questa A.O. relativa al mese di giugno e luglio 2013.

414

02-10-2013

02-10-2013

procedura aperta per l'affidamento diretto di lavori edili e impiantistici di adeguamento del reparto "Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura" presso l' Azienda Ospedaliera di Caserta, ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006

415

03-10-2013

03-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 421.132,20 (IVA compresa) a favore della ditta ENI S.P.A. DIVISIONE GAS, P.IVA 00905811006, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di GAS a questa A.O.

416

03-10-2013

03-10-2013

liquidazione della somma di € 205.370,09 (duecentocinquemilatrecentosettanta/09) alla ditta GESA s.r.l., per il servizio di portierato effettuato nei mesi di giugno-luglio-agosto 2013

417

03-10-2013

03-10-2013

sig.ra Marinelli Angela: riposi giornalieri della madre

418

04-10-2013

04-10-2013

acquisto estensioni per tavolo operatorio opt mod. 80 in dotazione alla piastra operatoria. Procedimento in economia

419

04-10-2013

04-10-2013

liquidazione fatture De Lage Landen, apparecchi per dialisi, adesione convenzione CONSIP "Service dialisi 2".

420

04-10-2013

04-10-2013

liquidazione della somma di € 97.168,07 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta via G.Amendola n. 08 P.IVA 017443830612

421

04-10-2013

04-10-2013

dr. Maresca Antonello. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

422

07-10-2013

07-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 97.402,02 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell' A.O.relativa al mese di agosto

423

07-10-2013

07-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 72.516,61 (IVA compresa) a favore della ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O.relativa al mese di agosto

424

07-10-2013

07-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 11.904,34 (IVA compresa) a favore della ditta STEL SERVICE s.r.l., P.IVA 02897190613, a saldo delle fatture per il servizio di realizzazione e gestione del nuovo sistema informativo integrato relativa al mese di agosto 2013.

425

07-10-2013

07-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 5.109,29 (IVA compresa) a favore della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA 01155360322, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di agosto 2013.

426

07-10-2013

07-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 2.820,05 (IVA compresa) a favore della ditta La Gardenia, P.IVA 05983520635, a saldo delle fatture per la manutenzione aree verdi relativa al mese di agosto 2013

427

08-10-2013

08-10-2013

liquidazione della somma di € 25.647,43(€ venticinquemilaseicentoquarantasette,43 IVA compresa) alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di agosto 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 del 13/01/2010.

428

08-10-2013

08-10-2013

liquidazione della somma di € 4763,86, IVA compresa alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P.IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di luglio e agosto 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA , CONTRATTO REP. N. 235 del 6/12/12.

429

08-10-2013

08-10-2013

liquidazione fattura n. 132 del 30/09/2013- avv. Giulio Russo- Tribunale S.Maria C.V.- Sez. Lavoro: A.O./Tartaglione A.+17- Corte d'Appello di Napoli: A.O./ Amoroso P. +9- Capo di Stato: A.O./Cipro M.+9.

430

08-10-2013

08-10-2013

acquisto urgente bombole di elio dedicate ai contropulsatori Data Scope in dotazione alla UOC di Cardiochirurgia

431

08-10-2013

08-10-2013

dott.ssa Tenga Nina: riposi giornalieri della madre

432

08-10-2013

08-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 14.116,68 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Conbustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione della prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqUA

433

09-10-2013

09-10-2013

liquidazione docenti e segretario del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavotori ai sensi del d.lgs. 81/01 art.37 e accordo di stato- regioni del 21/12/2011. Edizioni n.10-15/16, 21/22,28/29, maggio; 4/5, 11/12, 18/19, 25/26, giugno; 2/3, 9/10, 16/17, luglio; anno 2013

434

09-10-2013

09-10-2013

acquisto bombole con miscela gassosa quaternaria: provvedimenti.

435

09-10-2013

09-10-2013

liquidazione fattura proforma del 12/09/2013- avv. Lucio Perone- A.O./Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.- Tribunale S.Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- R.G. 1133/2009- sentenza n. 498/13

436

10-10-2013

10-10-2013

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.Iva 01582010623, a saldo della fattura n. 1 del 08/10/2013, per le competenze relative al periodo 16/06/2013-16/09/2013

437

10-10-2013

10-10-2013

sig.ra Iacuessa Maria Giovanna: permesso mensile retribuito art. 33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni

438

11-10-2013

11-10-2013


 

dr. Festa Silvio Giacomo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

439

11-10-2013

11-10-2013

dr. Festa Silvio Giacomo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

440

11-10-2013

11-10-2013

dr.Schiavo Maurizio . Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.5 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

441

11-10-2013

11-10-2013

dr. Schiavo Maurizio . Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art.4 del C.C.N.L.Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

442

11-10-2013

11-10-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di settembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

443

11-10-2013

11-10-2013

revisione prezzo d'appalto alla Scoglio S.p.A. per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione installati presso l'A.O.

444

11-10-2013

11-10-2013

liquidazione della somma di € 69.741,66 IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo delle fatture pertinenti al mese di giugno 2013 per la FORNITURE IN PROROGA DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL' AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL' AFFIDAMENTO DELL' ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADAPTER CUREP.

445

14-10-2013

14-10-2013

acquisto urgente farmaco Micofenolato mofetile

446

14-10-2013

14-10-2013

rendicontazione XI edizione corso di formazione e aggiornamento professionale AIDS/HIV per il personale previsto dalla 135/90.

447

14-10-2013

14-10-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- Procedimento in economia

448

14-10-2013

14-10-2013

approvazione proposta di sostituzione apparecchiatura Estorflow- Ditta Estor S.p.A

449

15-10-2013

15-10-2013

liquidazione docenti corso di formazione "BLS-D Basic Life Support-Defibrillation" edizioni n. 1-4 luglio 2013

450

15-10-2013

15-10-2013

liquidazione docenti corso di formazione "BTLS-D Basic Trauma Life Support" edizioni n. 1-24 luglio 2013

451

15-10-2013

15-10-2013

liquidazione docenti corso di formazione "PBLS Pediatric Basic Life Support" edizioni n. 1-1 luglio 2013  

452

15-10-2013

15-10-2013

rimborso di € 170.20 quali spese sostenute dal dipendente dr. Sgueglia sergio per partecipazione al corso "ATLS Refresher" - Pisa 18 giugno 2013

453

15-10-2013

15-10-2013

liquidazione della somma di € 1.686,43(milleseicentoottantasei/43), in favore del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 75 del 01/10/2013 per le competenze relative al mese settembre 2013.

454

15-10-2013

15-10-2013

liquidazione della somma di € 1.662,48(milleseicentosessantadue/48), in favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 60 del 01/10/2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di settembre 2013.

455

15-10-2013

15-10-2013

sig.ra Prata Katia: riposi giornalieri della madre.

456

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma di € 31.805,16 (trentunomilaottocentocinque,16) alla ditta S.D.S. s.r.l. di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2013 per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

457

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 213.730,05 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell' A.O. aprile, maggio, giugno 2013

458

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 19.292,80 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione della prevenzione della legionella negli impianti idrii dell'acqua calda dell' A.O.

459

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 60.500,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione della prevenzione della legionella negli impianti idrii dell'acqua calda dell' A.O.

460

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 290.861,13 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo delle fatture per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O. per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013

461

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 22.756,28 (IVA compresa) a favore della ditta Italsime, P.IVA 00684960636, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di settembre 2013.

462

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione spese AVCP per pubblicazione procedure di acquisto  

463

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 3.765,16 (IVA compresa) a favore della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di maggio e giugno 2013.

464

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 1.882,58 (IVA compresa) a favore della ditta ISED s.r.l., P.IVA 00976081000, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di settembre 2013.

465

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 10.218,76 (IVA compresa) a favore della ditta insiel mercato s.p.a., P.IVA 01155360322, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di marzo e giugno 2013.

466

16-10-2013

16-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 13.180,80 (IVA compresa) a favore della ditta KOME' ascensori P.IVA 05391451217, a saldo delle fatture per la gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell'A.O. relativa al mese di giugno 2013.

467

16-10-2013

17-10-2013

liquidazione della somma di € 256.228,84 alla ditta Tempor S.p.A. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E iscritta al registro delle imprese di Milano con n. 00685980146, P.IVA n. 12015820157

468

17-10-2013

17-10-2013

liquidazione della somma di € 250,00 ai docenti del corso di formazione "Miglioramento della sanificazione ambientale" edizioni n. 1 -28 giugno 2013 

469

17-10-2013

17-10-2013


 

liquidazione della somma di € 200,00 ai docenti del corso di formazione "Miglioramento della sanificazione ambientale" edizioni n. 1 -27 settembre 2013 

470

17-10-2013

17-10-2013

liquidazione docente corso di formazione "PBLS- Pediatric Basic Life Support" edizioni n. 1-20 settembre 2013

471

17-10-2013

17-10-2013

interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'anno 2012 Ditta Air Liquide Sanità Service

472

18-10-2013

18-10-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

473

18-10-2013

18-10-2013

liquidazione della somma di € 74.132,28(settantaquattromilacentotrentaduemila/38) alla Seconda Università degli Studi di Napoli P.IVA 02044190615, a saldo della nota emessa per l'attività di docenze attivate nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie nell'A.A. 2010/2011- Richiesta come da Nota n. 17884 del 24/11/2011

474

18-10-2013

18-10-2013

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. Fatture di Aprile-Maggio-Luglio e Agosto 2013; relative al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell'Azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Importo € 539.998,84 

475

18-10-2013

18-10-2013

servizio di litotrissia extracorporea nei mesi di gennaio e febbraio 2013. Ditta EDAP TECHNOMED ITALIA S.r.l. CIG n. 19266967D4

476

18-10-2013

18-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 22.756,28 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo delle fatture per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Giugno 2013

477

18-10-2013

18-10-2013

liquidazione fattura nr.000811 del 16/06/2013 della ditta REPAS Lunch Coupon.

478

21-10-2013

21-10-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

479

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione della somma di € 76.942,29, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti ai mesi di marzo, aprile e maggio 2013 per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

480

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione fatture per attività medico-fiscale.

481

21-10-2013

21-10-2013

ottemperanza sentenza n.1441/2013- Tribunale di S.Maria C.V.- Sezione Lavoro-A.O./Spigapiena R.- spese di lite.

482

21-10-2013

21-10-2013

atto di precetto- avv.Michela Izzo- Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. lavoro-A.O./Mendez+2- sentenza n.1910/2013

483

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione nota spese del 08/07/2013 dell'avv. Francesca Zagaria - Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- A.O./Angelino Barbara

484

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione franchigia AmTrust Europe Limited- sinistro 2012/SAS/0158- sig.ra Alfiero Maria Paola 

485

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione notula del 12/03/2013- avv. Paolo Falco- giudizio per responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Campania- Vert. n. 3/2012/CPL/VTL- assistenza legale

486

21-10-2013

21-10-2013

liquidazione alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di maggio 2013 per l'importo di € 143.048,76

487

22-10-2013

22-10-2013

acquisto urgente materiale per Teg Haemoscope

488

22-10-2013

22-10-2013

acquisto prodotti per dosimetri: provvedimenti

489

22-10-2013

22-10-2013

liquidazione fatture Servizio supporto straordinario per trasporto infermi ospedaliero agosto e settembre 2013.

490

23-10-2013

23-10-2013

Liquidazione alla ditta ATI American LAUNDRY ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di "Noleggio, Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R." effettuato nel mese di giugno e luglio 2013 per l'importo di € 278.597,61

491

23-10-2013

23-10-2013

correzione determinazione n. 458 del 16/10/2013

492

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione fattura n. 66 del 09/12/2011- avv. Luca Migliore- A.O./Spina+ altri- Corte di Appello di Napoli- Sezione Lavoro

493

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione fattura n. 35, 36,37,38 e 39 del 30/09/2012 - avv. Luca Migliore- Tribunale di S.Maria C.V.- sez. lavoro- R.G. 8921/10, 10279/10, 4487/11, 14677/11 e 14682/11.

494

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione parcella del 16/10/2013 - avv. Antonio A. Iervolino - A.O./ dott. Farina B.L.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 6486/08- sentenza n. 2857/2013.

495

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione della somma di € 72.600, in favore della ditta Noviello Intermed s.r.l. P.Iva 06904340632, a saldo della fattura n. 31 del 17/09/2013, per la fornitura dell' apparecchiatura per elettrofisiologia oculare standardizzata multifocale, produzione CSO s/n 12071001

496

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione fatture noleggio apparecchiature per endoscopia toracica- ditta Olympus Italia

497

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione della somma di € 3.455,66 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per l' installazione di una linea elettrica a servizio del CED dell' A.O.

498

23-10-2013

23-10-2013

rettifica errore materiale presente in determinazione dirigenziale n. 446 del 14/10/2013

499

23-10-2013

23-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 854.932,71 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL Energia Mercato Libero, P.IVA 02201130610, a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. fino al 01/04/2013.

500

24-10-2013

24-10-2013

transazione tra soc. ENI S.p.A. e A.O. S.Anna e S. Sebastiano- Caserta

501

24-10-2013

24-10-2013

liquidazione della somma lorda di € 7.122,30 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina, P.IVA 00961961000, a saldo della fattura per la sostituzione del commutatore motorizzato dell' A.O. n.502 

502

24-10-2013

24-10-2013

liquidazione fatture per trasporto infermi in emergenza (ambulanza rianimativa del 118)UOC CO118.

503

25-10-2013

25-10-2013

procedura per l'affidamento diretto di lavori edili ed impiantistici di adeguamento del reparto "Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura" presso l'Azienda Ospedaliera di Caserta, ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006- AGGIUDICAZIONE

504

25-10-2013

28-10-2013

liquidazione alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA P.IVA 07516911000, a saldo delle fatturesotto elencate.

505

25-10-2013

28-10-2013

liquidazione alla ditta TELEPASS S.P.A. P. IVA 09771701001, a saldo delle fatture sotto elencate

506

28-10-2013

28-10-2013

installazione di n. 6 proiettori nelle aule della Scuola Infermieri. Affidamento lavori alla ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL

507

28-10-2013

28-10-2013

intervento per riparazione sonda ecografica per ecotomografo ostetricia e ginecologia. Procedimento in economia

508

28-10-2013

28-10-2013

liquidazione della somma di € 8.930,56 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P:IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l'attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card

509

28-10-2013

28-10-2013

acquisto urgente colla di resorcina e formalina

510

29-10-2013

29-10-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Ottobre 2013

511

30-10-2013

30-10-2013

rettifica determinazione dirigenziale n. 474 del 18/10/2013

512

30-10-2013

30-10-2013

liquidazione della somma di € 8.595,20, all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo luglio/dicembre 2012

513

30-10-2013

30-10-2013

liquidazione della somma di € 2882,00 all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per prestazioni specialistiche in neurochirurgia- periodo gennaio-marzo 2013

514

31-10-2013

31-10-2013

liquidazione alla ditta EP S. p. A. fatture di maggio e settembre 2013; relative al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto forniture pasti ai dirigenti e gestione mensa dipendenti dell'Aziensa Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Importo € 183.089,11

 

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NOVEMBRE

 

515

04-11-2013

04-11-2013

annullamento determinazione n. 485 del 21/10/2013

516

04-11-2013

04-11-2013

liquidazione due prospetti di fattura del 06/09/2013- avv. Francesca Palermo- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 12267/11 e R.G. 11871/11.

517

04-11-2013

04-11-2013

liquidazione fatture n. 16 del 14/09/2013 e n. 20 del 30/09/2013- avv. Camillo Lerio Miani- T.A.R. Campania- A.O./ Piscitelli G.- A.O./ dott. Ferraiuolo C.

518

04-11-2013

04-11-2013

liquidazione fatture n. 21 del 26/07/2013, a titolo di acconto- avv. Alfonso Oliva- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7778/2012 

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04-11-2013

04-11-2013

liquidazioni fatture nn. 522 e 523 del 20/03/2013- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./ Musco V. + A.O./Sacco R.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. Lavoro.

520

04-11-2013

04-11-2013

liquidazione fattura n. 524 del 20/03/2013- avv. Lorenzo Mazzeo- A.O./ Space Import Export s.r.l.- Tribunale di S. Maria C.V.- Sez. distaccata di Caserta- R.G.E. 1490/2010

521

04-11-2013

04-11-2013

acquisto urgente sacche e sistemi di drenaggio liquorale esterno per uoc neuruchirurgia.

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05-11-2013

05-11-2013

liquidazione canoni FASTWEB S.p.A.

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06-11-2013

06-11-2013

procedura per l'affidamento diretto di lavori di tinteggiatura e verniciatura da eseguire al dipartrimento di medicina dell'azienda ospedaliera di Caserta

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06-11-2013

06-11-2013

liquidazione della somma lorda di € 8.8122,11 (IVA compresa) a favore della ditta EURO IMPIANTI S.R.L., P.IVA 02669730612, a saldo delle fatture per i lavori eseguiti nell' A.O.

525

06-11-2013

06-11-2013

liquidazione della somma di euro 1500, in favore del Sig. Vincenzo Schiavone P./Iva 03686380613, a saldo della fattura n° 14/2013 del 31/10/2013, per le competenze del periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013

526

06-11-2013

06-11-2013

liquidazione della somma di euro 3000, in favore del Dott. Gennaro Polese. P/Iva 03582231217, a saldo della fattura n° 100/2013 del 05/11/2013, per le competenze del periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 

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06-11-2013

06-11-2013

liquidazione della somma di euro 900, in favore del Dott. Andrea del Grosso a saldo della ricevuta del 05/11/2013, per le competenze del periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013 

528

06-11-2013

06-11-2013

liquidazione della somma di euro 3900, in favore del Dott. Giuseppe Ferrara. P./Iva 04677011217, a saldo della fattura n° 227 del 04/11/2013, per le competenze del periodo Agosto 2013 - Ottobre 2013.

529

07-11-2013

08-11-2013

liquidazione fattura n. 79 del 08/10/2013- avv. Antonio Nardone-  Tribunale di S.Maria C.V.- Sez. Lavoro- R.G. 7349/2007.

530

08-11-2013

08-11-2013

liquidazione fattura proforma del 05/11/2013- avv. Umberto Elia- procedimento penale n. 8009/2011 rgnr- Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.- Tutela legale dr. Piazza L.

531

11-11-2013

11-11-2013

sig.ra Del Prete Elisabetta: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazione ed integrazionI

532

11-11-2013

11-11-2013

permessi sindacali: presa atto note Segreteria Aziendale CISL FP e Segreteria Nazionale Nursind

533

13-11-2013

13-11-2013

liquidazione della somma di € 5031,87 (cinquemilatrentuno,87) alla ditta " EP S.p.A P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al mese di gennaio 2013 relative al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell'Azienda ospedaliera " Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

534

13-11-2013

13-11-2013

 liquidazione della somma di € 23.575,37 (ventitremilacinquecentosettantacinque, 37) alla ditta " EP S.p.A P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, relative al Servizio di "Preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti" dell'Azienda Ospedaliera  Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

535

14-11-2013

14-11-2013

liquidazione della somma di € 1.662,48(milleseicentosessantadue/48), in favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 69 del 04/11/2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di ottobre 2013.

536

14-11-2013

14-11-2013

liquidazione della somma di € 1.733,12(milleseteecentotrentatre/12), in favore del dott. Fabio Basile , P./Iva 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n. 81 del 04/11/2013 per le competenze relative al mese ottobre 2013.

537

14-11-2013

14-11-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di ottobre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle Finanze.

538

15-11-2013

15-11-2013

rendicontazione spese in economia II trimestre 2013

539

15-11-2013

15-11-2013

liquidazione della somma lorda di € 38.890,76 (IVA compresa) in favore della ditta Cioffi Salvatore, P.IVA 00167670611, a saldo della fattura per i lavori eseguiti nell'A.O..

540

15-11-2013

15-11-2013

acquisto urgente prodotti hardware informatico su M.E.P.A. Consip 

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15-11-2013

15-11-2013

liquidazione della somma di € 4.797,08 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card

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15-11-2013

15-11-2013

liquidazione della somma di € 1.456,53 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA P.IVA IT00891951006, a saldo della fattura pertinente al periodo 2013 per l' attività di fornitura combustibili per autotrazione mediante Fuel Card

543

18-11-2013

18-11-2013

interventi di manutenzione straordinaria Centrale Aria Padiglione DEA Ditta Air Liquide Sanità Service

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18-11-2013

18-11-2013

liquidazione della somma di € 4.500,00, in favore della dott.ssa Laura Tardi, P./Iva 07495181211, a saldo della fattura n. 3 del 17/11/2013, per le competenze relative al periodo 17/08/2013-16/11/2013

545

18-11-2013

18-11-2013

liquidazione della somma di € 5.000,00, in favore della dott.ssa Rosanna Pagliaro, P./Iva 03891890612, a saldo della fattura n. 3 del 17/11/2013, per le competenze relative al periodo 17/08/2013-16/11/2013

546

18-11-2013

18-11-2013

liquidazione canone sistema Inotherapy ditta Linde Medicale srl.

547

19-11-2013

19-11-2013

acquisto urgente sonde di Karman 

548

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione fattura n. 15 del 06/09/2013- avv. Camillo Lerio Miani- A.O./dott. Persico S. + A.O./ eredi del dott. Persico S.- sentenza definitiva n. 5733/2011

549

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione fattura proforma del 08/10/2013- avv. Giuseppe Merola- A.O./ Consorzio Daman- R.G. 601/2012- transazione.

550

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione fattura proforma del 09/10/2013- avv. Giuseppe Merola- Tribunale di S. Maria C.V- Sez. Lavoro- A.O./ Piscitelli A.- R.G. 3339/12

551

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione due pro forma di fattura in acconto del 09/10/2013 e del 10/10/2013- avv. Giuseppe Merola- Corte di Appello di Napoli, A.O./ Piscitelli A.+ Tribunale di S. Maria C.V., A.O./ Moscato A.

552

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione della somma lorda di € 5.109,29 (IVA compresa) a favore della ditta insiel mercato S.P.A., P.IVA 01155360322, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di settembre 2013

553

19-11-2013

19-11-2013

sig.ra Mileva Giuseppina: permesso retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

554

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione trimestrale delle somme in favore del personale afferente al progetto "Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da AIDS", per le competenze del periodo 17 agosto 2013-17 novembre 2013

555

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione di € 29.871,81 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche- P.I. 02044190615, a saldo delle fatture relative al periodo 29/4/2013-16/07/2013, per analisi del cariotipo fetale da liquido Amniotico ed esami di genetica molecolare

556

19-11-2013

19-11-2013

liquidazione della somma di € 93.770,58 alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta Via G. Amendola n. 8 C.F. 0174380612

557

19-11-2013

20-11-2013

acquisto prodotti per proctoscopia e rettoscopia: provvedimenti

558

20-11-2013

20-11-2013

acquisto urgente materiale per Reni Gambro AK 200

559

20-11-2013

20-11-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia

560

20-11-2013

20-11-2013

buste per saldatrice

561

20-11-2013

20-11-2013

 acquisto fascia Temporalis

562

22-11-2013

22-11-2013

liquidazione della somma di € 1.320,00 alla Fondazione Banca Occhi del Veneto- Onlus- per la fornitura di n. 1 cornea cheratoplastica perforante- periodo aprile 2013

563

22-11-2013

22-11-2013

sig. IULIANIELLO GIANFRANCO: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

564

25-11-2013

25-11-2013

liquidazione della somma di € 100592.14 alla ditta Scognamiglio s.a.s P. IVA 01409770631 a saldo delle fatture per l'attività di trasporto campioni NAT

565

25-11-2013

25-11-2013

liquidazione della somma di € 53715.64 alla ditta AVIS CASERTA P. IVA 01651160614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacchi di sangue

566

25-11-2013

25-11-2013

sig.ra Peyer Maria Teresa: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni

567

26-11-2013

26-11-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente- Novembre 2013

568

26-11-2013

26-11-2013

liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione "Evidence- Based Health Care: un approccio scientifico al management sanitario" dr. Mario Massimo Mensorio dott.ssa Maria Rosaria Bonetti- Bologna 25/26 ottobre 2012.

569

26-11-2013

26-11-2013

liquidazione fattura per partecipazione al corso di formazione "ATLS Refresher" dr. Sergio Sgueglia- Pisa 18 giugno 2013

570

26-11-2013

26-11-2013

revoca determinazione n. 228 del 12 luglio 2013 ad oggetto: liquidazione della somma di € 77,49 ai docenti del corso di formazione "BTLS-Basic Trauma Life Support" edizioni n. 1-26 giugno 2013

571

26-11-2013

26-11-2013

affidamento Servizio di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Rinnovo anno 2013/2014- CIG 06124333B2

572

26-11-2013

27-11-2013

ASSISTENZA LEGALE DOTT. DI NUZZO S. + DOTT. FERRIGNO G. P.P 12212/11 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

573

26-11-2013

27-11-2013

LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO N 76 DEL 16-10-2013 AVV. RAFFAELE IERVOLINO AO DOTT. FERRARO C - TRIBUNALE DI S.M.C.V SEZ. LAVORO R G 6032/2009 SENTENZA N.4494/13

574

26-11-2013

27-11-2013

A.O. SIGNORA COMUNE ROSANNA GIUDICE DI PACE DI CASERTA RG 6940/2009 TRANSAZIONE

575

27-11-2013

27-11-2013

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 69,74, IVA COMPRESA ALLA DITTA GESAN A SALDO DELLE FATTURE PERTINENTI AL MESE DI AGOSTO 2013 PER LA FORNITURA IN PROROGA DEL SERVIZIO DI OUTSOUCING CUP/ALPI/LUA

576

27-11-2013

27-11-2013

acquisto sistemi di ancoraggio Stat-LocK

577

27-11-2013

27-11-2013

acquisto splint nasali

578

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione della somma di € 50.00 al segretario del corso di formazione "il miglioramento della sanificazione ambientale" edizioni n. 1 - 27 settembre 2013.

579

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione della somma di € 343.00 ai docenti e segretari del corso di formazione "la ventilazione meccanica non invasiva in urgenza" edizioni n. 1 - 11/12 settembre 2013.

580

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione docenti e segretario del corso di formazione "BLS-D BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION" edizioni n. 1 - 19 settembre 2013.

581

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione docenti e segretario del corso di formazione "BTLS - BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT" edizioni n. 1 - 16 settembre 2013.

582

28-11-2013

28-11-2013

 liquidazione docenti e segretario del corso di formazione "PBLS - PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT" edizioni n. 1 - 20 settembre 2013.

583

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione della somma di € 425.36 ai docenti e segretari del corso di formazione "ASL - SUPPORTO AVANZATO ALLE FUNZIONI VITALI" edizioni n. 1 - 20/21 giugno 2013.

584

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione docenti e segretari del corso di formazione "BTLS - BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT" edizioni n. 1 - 24 luglio 2013.

585

28-11-2013

28-11-2013

 liquidazione docenti e segretari del corso di formazione "BLS-D BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION" edizioni n. 2 - 4/11 luglio 2013.

586

28-11-2013

28-11-2013

liquidazione docenti e segretari del corso di formazione "PBLS - PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT" edizioni n. 1 - 1 luglio 2013.

587

29-11-2013

29-11-2013

sostituzione accumulatori Gruppi di Continuità Laboratorio di Analisi- Edificio F.588

588

29-11-2013

29-11-2013

riparazione barriere automatiche parcheggi Azienda Ospedaliera- Affidamento lavori alla Ditta EURO IMPIANTI SRL

589

29-11-2013

29-11-2013

riparazione barriera automatica parcheggio via Tescione Azienda Ospedaliera- Ditta EURO IMPIANTI SRL

590

29-11-2013

29-11-2013

liquidazione docenti, coordinatore e segretario del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art. 37 e accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Edizioni n.7-17/18, 24/25, settembre; 1/2,8/9,15/16,22/23,29/30 ottobre; anno 2013

591

29-11-2013

29-11-2013

dr.ssa Iovine Maria: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

 

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DICEMBRE

 

592

02-12-2013

02-12-2013

liquidazione della somma di € 341.642,08 alla Ditta Tempor S.P.A. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n. 00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo

 determinato nel mese di Luglio 2013

593

03-12-2013

03-12-2013

liquidazione della somma di € 3680.06 alla ditta GENESIS DAY SURGERY DTC scarl, P. IVA 03335950618 a saldo delle fatture pertinenti al mese di settembre 2013 per la FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA OSPEDALIERA CONTRATTO REP. N. 235 del 6/12/12.

594

03-12-2013

03-12-2013

liquidazione della somma di € 69739.99, IVA compresa, alla ditta GESAN, P.IVA 02364520615, a saldo della fattura pertinente al mese di settembre 2013 per la FORNITURA IN PROROGA DEL SERVIZIO IN OUTSOUCING CUP/ALPI/LUA, CONTRATTO REP. N. 134 del 18/03/2009, E DEI SERVIZI DELL'AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI CUP/ALPI/LUA E DELL'AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE ADEPTER CUREP.

595

03-12-2013

03-12-2013

liquidazione della somma di € 330.505,91 alla Ditta Tempor S.P.A. con sede in Roma V.le Schiavonetti 270/E, iscritta al registro delle imprese di Milano con n. 00685980146, P.IVA n. 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Agosto 2013

596

03-12-2013

03-12-2013

liquidazione alla Ditta S.A.F. s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa loc. Cappella Nuova, della fattura n. B 0036/2013 del 30/04/2013 di € 26.314,55; relativa aprestazioni effettuate in associazione con American Laundry Ospedaliera S.p.A. nel mese di Aprile 2013

597

04-12-2013

04-12-2013

determinazione n. 547/2013- Provvedimenti

598

04-12-2013

04-12-2013

liquidazione competenze e rimborso spese di viaggio e di vitto, relative al mese di novembre 2013, del dott. Vito Tatò, C.F. TTAVTI70L29E506X, Componente il Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del ministero dell' Economia e delle Finanze. 

599

05-12-2013

05-12-2013

liquidazione alla società G.E.S.A.P. Srl con sede in Roma via G. Amendola n. 46 C.F. n. 01303190639 di € 283.866, 00 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2013

600

05-12-2013

05-12-2013

liquidazione Servizio di Pulizia e Sanificazione delle aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato alla ditta G.E.S.A.N. Srl nei mesi di Luglio e Agosto 2013; importo fatture € 849.645,66

601

06-12-2013

06-12-2013

liquidazione fatture per  attività medico fiscale

602

06-12-2013

06-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 165.669,99 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di maggio 2013.

603

06-12-2013

06-12-2013

liquidazione al centro CE.TAC. s.r.l. per l' esecuzione degli Esami Diagnostici di Medicina Nucleare effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2012 per l' importo di € 33.287,45.

604

06-12-2013

06-12-2013

acquisto sacche per emofiltrazione: Provvedimenti 

605

09-12-2013

09-12-2013

 rimborso di € 1051,00 quali spese sostenute dalla dott.ssa Antonietta Costantini e dal dott. Di Lauro Alfredo per la partecipazione al percorso formativo dal titolo "Logistica in sanità"- Milano 23/25 ottobre 2013.

606

09-12-2013

10-12-2013

interventi vari per manutenzione apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico ed arredi sanitari- procedimento in economia

607

09-12-2013

10-12-2013

ripristino funzionalità sonde ecografiche in dotazione a varie uuoocc. Provvedimenti

608

10-12-2013

10-12-2013

liquidazione della somma di € 1.662,48 (milleseicentosessantadue/48), in favore del dott. Oscar VESEVO, P./Iva 054149610632, <componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n° 74 del 03.12.2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di novembre 2013.

609

10-12-2013

10-12-2013

liquidazione della somma di € 1.733,12 (millesettecentotrentatre/12), in favore del dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n° 90 del 03.12.2013 per le competenze e il rimborso spese relative al mese di novembre 2013.

610

10-12-2013

10-12-2013

acquisto materiale vario per riparazioni elettromedicali procedimento in economia 

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10-12-2013

10-12-2013

sig. Capasso Carmine: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni

612

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione preavviso di parcella - avv. Lorenzo Mazzeo - A.O./dott. Piccirillo O. - Tribunale di S.Maria C.V. - Sez. Lavoro - R.G. 9647/05 - sentenza n. 1626/13

613

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione due prospetti di fattura in acconto del 16/06/2013 - axx. Renato Lancuba - Tribunale di S.Maria C.V. - Sez. Lavoro - R.G. 8921/10 e R.G. 6007/13.

614

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione nota specifica del 04/10/2013 - avv. Giuseppe Merola - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - R.G. 7851/2010 - A.O./ Cipro M. + altri.

615

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione fattura n. 3 del 15/11/2013 - avv. Maria Gatto - A.O./Comune R. - Giudice ndi Pace di Caserta -P.G. 6940/2009 - transazione.

616

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione fattura n. 4 del 20/11/2013 - avv. Maria Gatto - Tribunale di S. Maria C.V. - A.T.P. - A.O./ Capasso G. - R.G. 4979/09.

617

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione fattura n. 30 del 03/12/2013 - avv. Gianluigi Passarelli - Tribunale di S. Maria C.V. - A.T.P. - A.O./ sigg.ri Palmiero + Pianese. - R.G. 7001/2011

618

11-12-2013

11-12-2013

acquisto urgente dispositivi CPAP ad alto flusso: Provvedimenti

619

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione spese di pubblicità

620

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 1.613,14 (IVA compresa) a favore della ditta ISED S.p.A., P.IVA 02201130610, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Ottobre 2013

621

11-12-2013

11-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 19.502,04 (IVA compresa) a favore della ditta ITALSIME, P.IVA 00684960636, a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di Ottobre 2013

622

12-12-2013

12-12-2013

liquidazione fattura n. 19 del 27/11/2013- avv. Antonio Boffi- e fattura n. 28 del 27/11/2013- avv. Ida Boffi

623

12-12-2013

12-12-2013

acquisto piastre per il controllo dei gruppi sanguigni: provvedimenti

624

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 33.971,31 alla ditta AVIS CASERTA P.IVA 01651160614

625

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 18.744,79 alla ditta FIDAS A.D.V.S. PROV.CASERTA P.IVA 94012720614 a saldo delle fatture per l'attività di cessione sacche sangue.

626

13-12-2013

13-12-2013

tribunale di Napoli - decreto ingiuntivo n. 2981/13 - Seconda Università degli Studi di Napoli - interessi e spese legali. 

627

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 25.859,39, IVA compresa, alla ditta Consorzio CSA, P.IVA 09065821002 a saldo delle fatture pertinenti al mese di ottobre 2013  per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE CARTELLE CLINICHE, CONTRATTO REP. N. 181 DEL 13/01/2010

628

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 440.899,50 (IVA compresa) a favore della ditta EDISON ENERGIA S.P.A. , P.IVA 08526440154 , a saldo delle fatture per il servizio di fornitura di energia elettrica di questa A.O. relativa al mese di agosto e settembre 2013.

629

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 11.904,34 (IVA compresa) a favore della ditta Stel Service s.r.l. , P.IVA 02897190613 , a saldo della fattura per il servizio di realizzazione e gestione del nuovo sistema informativo integrato relativa al mese di settembre 2013.

630

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 14.080,01 (IVA compresa) a favore della ditta Sistemi Iperbarici , P:IVA 01985020518 , a saldo della fattura per la gestione e manutenzione impianto iperbarico multiposto relativa al mese di ottobre 2013.

631

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 1.225,40 all'Azienda ODONE & SLOA srl , con sede legale alla S.S. Formia-Cassino Km 29.300 - 04026 Minturno (LT), a saldo della fattura n.308 del 26/09/2013, per lavori di revisione eseguiti su pedana elettrica di salita marca BRAUN modello MILLENIUM

632

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 1.941,09 alla ditta FIAT servizio Scarano s.a.s. , con sede legale in Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n. 91 di € 1.941,09 per lavori di manutenzione e riparazione sull'ambulanza IVECO "NEW DAILY" targata CT205ED

633

13-12-2013

13-12-2013

liquidazione della somma di € 3.148,33 alla ditta FIAT servizio Scarano s.a.s., con sede legale in Maddaloni (CE) Via Forche Caudine n.91

634

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 73.115,92 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuoca Prenestina , P.IVA 00961961000 , a saldo della fattura per la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. ottobre 2013.

635

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 98.207,00 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuoca Prenestina , P.IVA 00961961000 , a saldo della fattura per la gestione, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio dell'A.O.  per il mese di ottobre 2013.

636

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 4.378,90 (IVA compresa) a favore della ditta INSIEL Mercato S.p.A. , P.IVA 01155360322 , a saldo della fattura per il servizio di gestione operativa del personale di questa A.O. relativa al mese di OTTOBRE 2013.

637

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - DICEMBRE 2013

638

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione competenze stipendiali al personale dipendente - DICEMBRE - TREDICESIME 2013

639

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 28.291,69 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle fatture pe la gestione e manutenzione di n. 4 generatori di biossido di cloro per la prevenzione della legionella negli impianti idrici dell'acqua calda dell'A.O.

640

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 70.606,72 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle fatture pe la manutenzione conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'A.O. SETTEMBRE 2013.

641

16-12-2013

16-12-2013

liquidazione della somma lorda di € 97.402,02 (IVA compresa) a favore della ditta C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina , P:IVA 00961961000 , a saldo delle fatture pe la gestione conduzione e manutenzione delle centrali termiche , degli impianti termici, di climatizzazione , idrico e antincendio dell'A.O. per il mese di SETTEMBRE 2013.

642

16-12-2013

16-12-2013

sig.ra MOLISSO FLORIANA: riposi giornalieri della madre.

643

17-12-2013

17-12-2013

liquidazione alla Ditta EP S.p.A. fattura di OTTOBRE 2013; relativa al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera " Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta. IMPORTO € 199.531,99 .

644

17-12-2013

17-12-2013

sig. DE ANGELIS MICHELE: permesso mensile retribuito art. 33 L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. 

645

19-12-2013

19-12-2013

liquidazione della somma di euro 6250,00 in favore della dott.ssa Carmela Rosa Borino, P.IVA 01582010623, a saldo della fattura n. 2/2013 del 17/12/2013, per le competenze relative al periodo 17/09/2013-16/12/2013

646

19-12-2013

19-12-2013

dr. Maja Luciano. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

647

19-12-2013

19-12-2013

dr.ssa Oscuro Filomena. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

648

19-12-2013

19-12-2013

dr. Di Bonito Carlo. Retribuzione di indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 5 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

649

19-12-2013

19-12-2013

dr. Di Bonito Carlo. Retribuzione di posizione minima contrattuale. Applicazione art. 4 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell' 08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001

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19-12-2013

19-12-2013

liquidazione docenti, coordinatori, tutors e segretari del corso di formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/08 art.37 e accordo Stato- Regioni del 21/12/2011. Edizioni n.7-17/18,24/25 settembre;1/2,8/9, 15/16,22/23,29/30 ottobre; anno 2013

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19-12-2013

19-12-2013

liquidazione delle somme di € 4.750,00(quattromilasettecentocinquanta/00) per le spettanze e di € 317,39(trecentodiciassette/39), per il rimborso spese dei Componenti esterni il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, relative al periodo di settembre-ottobre 2013.

652

19-12-2013